ISO9001-2015版全套内审计划内审检查表

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1、IS09001-2015版全套内审计划内审检查表受审核部门审核日期审核员审核准则IS09001:2015、体系文件、适用法律法规符合说明。〃符合；“？〃观察项；〃△”一般不符合；"x〃重大不符合※不符时记入证据、事实。涉及条款审核内容、证据及方法审核记录审核发现范围1.组织QMS覆盖范围和过程是否有缺失？无缺失、覆盖全面2.组织QMS对标准条款是否男裁？如有，所男裁条款中过程确凿没有？生产和服务的设计不适用，此不影响公司提供满足法律法规及顾客要求的产品4.1理解组环境1•组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和

2、内部因素?是否对这些相关信息进行监视和评审？最咼管理者应确定与本公刁质量目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部因素（公刁的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）。这些因素可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件。本公司定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和适宜。4.2L组织是否确定了与质量管理体系有关的所有相关公司应确定：受审核部门审核日期审核员审核准则IS09001:2015、体系文件、适用法律法规符合说明。〃符合；“？〃观察

3、项；〃△”一般不符合；“X〃重大不符合※不符时记入证据、事实。涉及条款审核内容、证据及方法审核记录审核发现理解相关方的需求和期望方？是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审？a）与质量管理体系有关的相关方；b）这些相关方的要求；公刁应对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。组织应考虑以下相关方：一顾客；一最终用户或受益人；—法人/股东；一银行；■■外部供应商；一雇员及其他为组织工作者；受审核部门审核日期审核员审核准则IS09001:2015、体系文件、适用法律法规符合说明。〃符合；“？”观察项；〃

4、△”一般不符合；"X”重大不符合※不符时记入证据、事实。涉及条款审核内容、证据及方法审核记录审核发现一法律法规及监管机关；一地方社区团体；一非政府组织；O理解相关方的需求和期望可以帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确。满足相关方的要求并争取做到更咼的期望值。表1夕卜部相关方及要求与期望相关方要求与期望法律法规及监管机关符合法律法规要求顾客、最终用户或受益人提供的技术方案或研发的产品符合最初提出的要求受审核部门审核日期审核员审核准则IS09001:2015、体系文件、适用法律法规符合说明。〃符合；“？〃观察项；〃△”一般不符合；〃X〃重

5、大不符合※不符时记入证据、事实。涉及条款审核内容、证据及方法审核记录审核发现银行有能力支付银行的款项夕卜部供应商价格合理，结算及时，有规范的流程或手续第三方认证服务机构满足IS09001体系要求，持续改进质量管理体系第三方监测机构配合监测表2内部相关方及要求与期望相关方要求与期望法人,股东合法，客户［两思,成本低雇员及其他为组织工作者清洁卫生,工作时间合理，工作强度不大、薪酬合理受审核部门审核日期审核员审核准则IS09001:2015、体系文件、适用法律法规符合说明。〃符合；“？〃观察项；〃△”一般不符合；“X〃重大不符合※不符时记入证据、事实。涉

6、及条款审核内容、证据及方法审核记录审核发现4.3确定质量管理体系的范围1.组织是否确定了质量管理体系的范围？是否对这些信息形成了相关文件？组织应明确质量管理体系的边界和适用性，以确定其范围。在确定质量管理体系范围时，组织应考虑：a）各种内部和外部因素，见4.1;b）相关方的要求，见4.2;C）组织的产品和服务。根据本组织产品和服务特点，标准的所有条款均适用于本组织并决定全部予以实施。本公司质量管理体系的范围为：杭州市滨江区滨康路568号物理边界区域范围内的医药健康产品的技术开发。4.4质量管理1.组织是否按照标准要求建立、实施、保持和改进QMS?4

7、.4.1本公司确保按照本标准的要求，建立、实施、保持和持续改进质量管理体系，包括所需过程及其相互作用。受审核部门审核日期审核员审核准则IS09001:2015、体系文件、适用法律法规符合说明。〃符合；“？〃观察项；〃△”一般不符合；“X〃重大不符合※不符时记入证据、事实。涉及条款审核内容、证据及方法审核记录审核发现体系及其过程2.组织QMS过程是否被确定和管理?过程间顺序及关系是否被确定和管理？通过实施以下活动，确定质量管理体系所需的领导、策划、支持、运行、绩效评价和改进等过程及其在整个组织内的应用：a）确定这些过程所需的输入和期望的输岀；3.组织

8、QMS关键过程所需资源和信息是否充分，足以支持过程有效运行和监控？4•组织QMS及过程测量和监控点是否确定并有效？对测量和