顾客访问审核作业指导书

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1、顾客访问审核作业指导书1适用范I韦I为了使顾客稽核工作流程更畅顺，职责更清晰，同吋验证组织管理体系的有效性，达到体系推行持续改进，保证顾客审核的正常实施。木作业指导书适用于与组织有肓接或间接交易往来的顾客或其委托第三方认证机构或监管组织对本公司所有管理体系（包括质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、产品审核、过程审核等）所作的书面、现场审核工作。2冃的指导顾客体系审核与改进工作，确保通过顾客审核，及推进顾客审核发现不符合项的整改并有效关闭。3作业程序3」顾客审核的准备3.1.1销售工程师收到顾客审核计划或通知，立即与顾客进行沟通确定书面审查内容、现场审查时间、

2、审查人数及工作岗位、审核范围等信息；并立即向质量保证部发出审核通知，以便各部门作好相关准备。当口收到顾客临时参观需求的悄况除外。/由市场营销部依据组织的审核情况，协调与顾客的审核时间，并与顾客确认审核时间；/当非市场营销部接到的顾客审核通知时，第一信息人应立即通知市场营销部部长，由市场营部进行确认并统筹安排顾客审核需求。3.1.2销售工程师依据顾客來访情况，填写「顾客來访/审核通知单」，安排好顾客的小车接送、住宿、用餐、会议室、茶点水果准备、礼品准备等辅助事宜。顾客到厂时，如不是销售工程师接送时,销售工程师必须到厂门口迎接顾客及到厂门口欢送顾客，以表对顾客尊重I3.1.3

3、质量保证部依据营市场营销部提供的顾客审核范用，建立迎审小组，确定组长及组员并进行分工，小组成员职能应能与顾客对应的上，同时接待人数不应少于顾客來访人数。组长认为有必要时召开预备会议，检查既往的审核记录，对顾客木次审核的关注点进行分析与前期准备，并制订顾客现场审核路线；组长认为必要时参照顾客的审核表进行対文件、现场、制造过程的预审核勺对自评分较低的部门提出改善要求，责任部门负责按要求落实。在顾客审核丽，所有准备工作必须完成。3.1.4组织其他部门，做好顾客审核前的6S工作，各岗位需按照要求，做好劳保川品穿戴工作;现场区域标识清晰布局合理，现场所使用的原材料、半成詁都必须有标

4、识，且保证标签中信息完整;同时各部门现场人员需要熟悉本岗位「作业指导书」要求，并落实执行，且随手就可以収得。检查每天所做的记录完整、及时，并合理保存，随时可以查阅；现场所使川的测试仪器均需要冇校验标识、使用记录，生产设备需要侑点检记录等；3.2首次会议3.2.1在顾客到访前，销售工程师提前发出审核首次会议邮件通知，并提前电话通知各参与人员，确保所有人能准时参加会议。顾客迎接到会议室前，全体迎审人员应全部就位，确认座次，衣帽整齐，并带齐和应的资料及和应的物品。当须要进行PPT放映时，PPT应保证在立即投射状态。1对丁-顾客进出厂门，避免彼动卡阻门卫等不正常的现象。当然正常的

5、顾客附带货物出门除外。2组长通过预审核，掌握当前的状态，同时必要时，对迎审人员进行审核技巧的培训。322山市场营销部部长对顾客人员及我方人员进行简短介绍认识，并主动与顾客交换名片。会议上，顾客宣讲审核计划及审核要求时，各参与人员应认真倾听并做好记录。如无特殊要求时，由市场营销部负责公司PPT的讲演-3.2.3当PPT介绍完毕后中，组长征求顾客意见，如顾客无临吋安排时，按照双方确定的需求进行审核的开始，整体审核过程，审核组长应全程陪同，及时向顾客提供所需信息，并作冇效指引；配合顾客审阅文件、记录、寻问、捕样等方法搜集、筛选与体系有效性相关的各种资讯來源。3.2.4当顾客提出

6、问题时及与顾客交流时，审核组长负责对组员进行协调与约束。一定要了解顾客的准确意思再做出相应的回答，在没冇了解顾客准确的意思前不要盲H回答，可以婉转地请求顾客再详细说明。避免不要争着抢答°或无人回答，避免出现儿种不同的答案乂和现场做法或文件规定不一致。顾客稍核到某问题吋，约束回答人不要转移目标，将责任推移其他部门。避免问题扩大化'，至不可收拾。同时，当对顾客提出的要求冇不同见解时，应心平气和，耐心与顾客进行沟通，并提供适当的证据，以消除顾客的担忧，控制回复人不要在不关键的问题过分坚持己见驚切忌与顾客发牛争执。3.3现场审核3.3.1陪审人员带领顾客在公司行走时，要按预先确定

7、好路线，不要让顾客看到部分差乱的现象。顾客在现场稽核时，如果在非常时期需要采取非常措施，不要讣不相关，技巧不熟练，培训资料不齐全人员在顾客面前晃来晃去，容易被顾客抓到问题7。陪同人员应积极引导顾客，周到照顾顾客，离顾客1步Z内，随时听候顾客的提问，回答顾客的问题，避免让顾客独自在生产现场走动。332顾客现场审核必须执行组织的安全规定确保顾客人身安全。配戴好安全帽及安全鞋，行进途中再一次对危险点进行说明，提示顾客假如在现场想动手触摸的物品，要求顾客征求陪同人员意见。3.3.3如顾客要监察生产时，除非顾客要看全过程，尽虽在现场调试