某某某股份有限公司募投项目（研发中心）的可行性研究报告框架

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1、不·某某某股份有限公司募投项目（研发中心）的可行性研究报告汉鼎咨询2010年*月20报告目录2009年*月1第一章、总论5一、项目名称及建设地点5二、建设单位、注册地址及法定代表人5三、项目负责人和联系人5四、编制依据6第二章、募投项目（研发中心）的相关背景和必要性6一、募投项目（研发中心）的内容概述6二、募投项目（研发中心）的相关背景及有利条件6三、募投项目（研发中心）的目的及必要性（可以根据实际情况进行调整）7第三章、募投项目（研发中心）的建设方案（如果是服务业则不需要）81、需要作生产试验的原料82、建设地区的选

2、择83、投资项目的选址9第四章、预计募集资金数额以及使用计划12一、本项目募集资金总量及其依据12二、固定资产投资估算12三、资金筹措141、资金来源142、项目筹资方案14四、投资使用计划151、投资使用计划152、借款偿还计划15第五章、募投项目（研发中心）的建设规模与建设进度计划16一、建设规模16二、募投项目（研发中心）的实施进度安排16三、募投项目（研发中心）的实施的阶段性目标16第六章、与募投项目（研发中心）的相匹配的各项管理能力及自主创新能力分析17一、募投项目（研发中心）的管理能力分析17二、技术研发自

3、主创新能力分析1720三、技术应用水平比较优势分析17四、核心技术产品收入占营业收入的比例17五、重要科研成果和获得的奖项17六、募投项目（研发中心）的所需人才获取途径17第七章、募投项目（研发中心）的未来3-5年的发展目标18一、未来3-5年内的发展计划181、募投项目（研发中心）的的发展战略及发展理念18二、募投项目（研发中心）的的目标所依据的假设条件18三、实施过程中可能面临的主要困难18四、确保实现规划和目标拟采用的方法或途径1820图表目录20第一章、总论一、项目名称及建设地点项目名称：建设地点：二、建设单位

4、、注册地址及法定代表人建设单位：某某某股份有限公司（以下简称：某某某或公司）注册地址：&&&&&&&&&&&&法定代表人：XXX三、项目负责人和联系人项目负责人:XXX职务:副总经理项目联系人:XXX职务:证券事务代表联系电话:########传真：##########电子邮箱:XXX.com20一、编制依据在可行性研究中作为依据的法规、文件、资料、要列出名称、来源、发布日期。并将其中必要的部分全文附后，作为可行性研究报告的附件，这些法规、文件、资料大致可分为四个部分：（1）项目主管部门对项目的建设要求所下达的指令性文

5、件；对项目承办单位或可行性研究单位的请示报告的批复文件。（2）可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件。（3）国家和拟建地区的工业建设政策、法令和法规。（4）根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料。20第一章、募投项目（研发中心）的相关背景和必要性一、募投项目（研发中心）的内容概述1、研发方向11.1、研发内容1.2、研发意义及必要性分析1.3、研发工作的技术性突破1.4、研发成果的未来市场发展前景2、研发方向12.1、研发内容2.2、研发意义及必要性分析2.3、研发工作的技术性突破2.4、研发成果的未来市场发展前景

6、201、研发方向11.1、研发内容1.2、研发意义及必要性分析1.3、研发工作的技术性突破1.4、研发成果的未来市场发展前景20第一章、研发中心所需要的设备设备投资清单20第一章、募投项目（研发中心）的建设方案（如果是服务业则不需要）根据前面部门中关于产品方案与建设规模的论证和建议，在这一部分中按建议的产品方案和规模来研究资源、原料、燃料、动力等的需求和供应的可靠性；并对可供选择的厂址作进一步技术与经济比较，确定新厂址方案。1、生产试验的原料生产特定产品的某些原料因尚无生产实践经验；或使用指定的原料而尚无成熟的生产和工

7、艺；或使用缘由的生产方法生产新产品还缺乏必要的生产数据等各种原因，需要对原料进行生产（中小型）试验，以确定技术参数和消耗指标，测定产品质量，取得主要设备选型的各项数据。在可行性研究中需说明：（1）需要试验的原料名称、试验目的和要求。（2）试验或试生产方法（试验室、中型或小型生产试验）。2、建设地区的选择选择建厂地区，除须符合行业布局、国土开发整治规划外，还应考虑资源、区域地质、交通运输和环境保护等四要素。其原则是：自然条件适合与项目的特定生产需要和排放要求；合理地靠近原料和市场；具有良好的投资环境和公共政策；运输条件优

8、越；有可供利用的社会基础设施和协作条件；土地使用有优惠条件，可不占或少占良田，地质条件符合要求。在作方案比选时，应着重论证所选地区在行业政策上的正确性、技术上的可行性和经济上的合理性。2.1、自然条件（1）拟建厂地区的地理位置、地形、地貌基本情况和区域地质、地震、防洪等历史数据。（2）水源和水文地质条件调查分析。包括地面水或地下水