科众汽配部门设置与业务操作功能

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1、科众管理理念，帮您的企业提速科众管理软件，助您的企业增值广州科众计算机科技有限公司l标准部门岗位设置、职责说明汽车配件企业采销记仓质财行购售帐库检务政部部部部部部部l采购部、销售部岗位职责l进账部（记帐部）、仓库部岗位职责l仓管、质检、财务岗位职责l销售、入库核心流程客户销售部收款台发货区仓仓仓条码配库库库出仓A货核查BC客户销售部发货区仓仓仓条码配库库库出仓A货核查BC收款台收款销售单生成按客户收款（应收发生增加）（含预收款）应收帐产生应收日结（已结金额增加、退货单生成余额减少）（应收发生减少）收送货款按欠条收款入库单过帐（应付发生增加）按单付款支支付确认应付帐产生付申请单生（已结金额

2、增加、入库退单生成余额减少）成（应付发生减少）预付款支付调整单生成申请单生成（影响应付发生）开单时建议用小键盘(灯亮)l销售功能操作常用快捷键用法：l开销售单/开销售退单Esc取消当前操作F12返回前一个页面l财务收款台收款F11IE窗口全屏F9保存F8生成单据l仓库配货/出仓核查F7设置开单参数F5刷新当前页面F2切换上下窗焦点l发货区发货S销售历史P进库历史Ctrl+N新开一个窗口Alt+Tab切换窗口l销售送货开单/退单注意事项：1、销售类型：送货2、线路：当前的线路l仓库配货－出仓核查3、送货日期：选第一个开单日4、销售经理监控开单情况，用送货安安排表打印；l发货区--发货装车5

3、、开单完成，送货安排表辅助生成（只需做一次，加单自动追加）；l送货安排表辅助生成6、销售部[送货安排表打印]，业务员自己检查开单情况，无误后打l送货安排表维护印，签名，经理签名交财务备案，另一联交质检部。7、如果修改送货安排表l送货安排表打印①送货安排表维护，欠条是否带②单号线路维护,改线路、线路日期；8、如果销售类型要改动由销售部[销售单日期单位修改]注意事项：l送货回来冲单组开退单1、退货录入：销售部负责开退单①冲单组负责录入。销售员及财务不能录入l仓库确认收到退货②原始退单，一式两联，一联封存于现金包，交给出纳;另一联，交冲单组录入退单；③差价：（1）按原价正数退掉；l财务收送货款

4、（2）按新价格开负数退（相当于卖，不虚增营业额）④争议：进争议仓⑤废品：进废品仓⑥正品：进默认仓[④、⑤、⑥]注：a、开单日期以当天为准（默认）b、线路日期：以原来的线路日期[需修改]2、退讲度查询3、财务收送货款：①如欠条还钱，把钩去掉，现金自动增加；②如果有新欠条，欠数输在上面；l开订单注意事项：1、开订单时，查看商品的库存、l订单生成工作流月均销量、指导计划量、月销售走势、安全库存、在途数l订单审核组审核2、订单过帐,增加在途数；订单已锁定，不可再修改；l订单打印只有订单过账后，仓管部才能做订单转换生成入库单；l订单过帐l把订单转换成入库单注意事项：1、订单转换，记帐部负责完成2、

5、维护进库单l入库处理：维护进库单注：①运费以重量计算、支付方式、下浮要输入：在仓管部（1）商品属性维护中输入l发出入库工作流程②价格：由记帐部初步录入③数量：由记帐部负责3、采购部批准价格l各个仓库收货①先修改各种价格到满意为止，存盘；②退出修改，批准价格。l采购部批准价格4、采购部批准价格5、记帐部完成整单过帐：仓管部（17）[工作流处理-帐务处理]点击l记帐部上架（过帐）“上架”，完成。库存增加。6、[入库进度查询]检查入库情况。l采购部(1)工作流处理-采购部入库（新开窗口，工作过程中始终不关闭）(2)开订货单(3)订货单打印订货单审核工作流部分(4)订货单过帐处理（8）订货单生成

6、工作流(5)商品价格调整（9）订货单工作流（审核）--经理(6)开入库退单（10）订货单工作流（计划）(7)入库退单打印[其他辅助功能]：-供应商资料维护-经理-商品价格调整l记账部(1)工作流处理-帐务入库（新开窗口，工作过程中始终不关闭）(2)开入库单(3)订单转换(4)入库单维护(5)入库单生成工作流(6)入库单进度查询[其他辅助功能]：(7)入库单直接过帐-商品名称维护-商品产地维护(8)入库单打印-单位维护(9)库存盘点清单打印-商品货架维护(10)开调整单--经理(11)调整单打印（12）商品属性维护、商品类别维护l销售部(1)送货计划安排(2)开销售单（零售、送货、托运）、

7、打印(3)销售进度查询(4)开退货单（正常退货、废品退货、换货、差价）、打印(5)退货进度查询[其他辅助功能]：-送货线路辅助生成-送货安排表维护-单号线路维护-送货安排表打印-客户资料维护--经理-送货线路维护--经理l仓库(1)工作流处理-货仓配货(2)工作流处理-货仓入库（上班后电脑桌面始终打开以上两个操作窗口）(3)商品货架维护l发货区(1)工作流处理-发货[现金发货区][送货发货区](2)工作流处理-发货（上班后电脑桌面始