普洱茶研究院

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1、普洱茶硏究院2018年度部门预算二O—八年三月第一部分部门（单位）概况基本职能及主要工作—-、部门（单位）预算编制情况、部门（单位）基本情况第二部分2018年部门（单位）预算情况说明第三部分2018年“三公”经费财政掰预算情况说明第四部分名词解释附录2018年部门（单位）预算表、财政拨款收支总表'—、一般公共预算支出表—-—-、基本支出表四、政府性基金预算支出表五、部门收支总表六、部门收入总表七、部门支出总表八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分）九、“三公”经费预算财政拨款支出情况表十、项目支出绩效目标表（本级）十一、市对下转移支付绩效目标表十二、部

2、门政府采购预算表按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。第一部分部门（单位〉概况一'基本职能及主要工作（一）部门主要职责普洱茶研究院是以开展普洱茶、咖啡、石斛等云南特色生物资源应用基础研究及产品开发研究，为全市生物产业发展提供技术服务。从事普洱茶、咖啡、石斛等云南特色生物资源的科学研究，包括基础科学研究、新技术、新产品的研发及其应用示范与推广，以及相关技术咨询、技术培训、人才培养等工作。（二）机构设置情况普洱茶研究院，隶属于普洱市茶业局，为财政全额拨款事业单位，机构规格为副

3、处级，核准事业编制25名，其中，院长1名（副处级），书记1名（副处级），副院长2名（正科级），副科级领导职数6名。普编办（2011）188号文件确定了普洱茶研究院的机构编制方案，规定普洱茶研究院设办公室、生化实验室、微生物实验室、动物实验室、产品开发研究室、咖啡研究所6个内设机构。（三）重点工作概述2018年重点工作重点（一）古茶树资源大数据中心建设项目；（二）古茶树保护技术研究；（二）普洱茶发酵菌种库建设及益生菌接种发酵技术研究；（三）茶叶数字化、自动化加工技术及设备研发；（四）物联网技术在茶叶生产中的应用；（五）茶树基因组计划；（六）茶皂素日化用品开

4、发项目；（七）绿原酸提取技术研究与新产品开发；（A）立体高效生态茶园构建技术研究；（九）咖啡果皮的综合利用；（十）建立茶树组培技术及方法，为古茶树资源抢救性保护及茶树品种快速无性选育奠定技术基础；（十一）加强研究院的宣传与推广工作，推动科技成果转化。二'部门（单位）预算编制情况2018年部门（单位）预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。三、部门（单位）基本情况纳入2018年部门预算编报的单位共1个，即普洱茶研究院。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0

5、个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制25人，其中：行政编制0人，事业编制25人。在职实有30人，其中：财政全供养26人，财政部分供养0人，非财政供养4人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。第二部分2018年部门预算情况说明一、2018年部门预算收支情况（一）部门财务收入情况2018年部门财务总收入484.84万元，其中：一般公共预算428.42万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元,其他收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元，上年结转收入56.42万元。（二

6、）财政拨款收入情况2018年部门财政拨款收入484.84万元，其中，本年收入428.42万元，上年结转收入56.42万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款428.42万元（其中本级财力428.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，其他非税收入安排支出0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），财政专户管理的收入0万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。2018年部门预算总支出484.84万元，其中：基本支出403.42万元，占总支出的83.21%,项目支出81.42万元,占总支出的16.79%。1、科

7、学技术支出（类）-应用研究（款）-01机构运行（项），综上"科学技术支出（类）”-2060301,2018全年预算数301.18万元，主要反映应2018年用研究机构的基本支出。2、社会保障和就业支出（类）-行政事业单位离退休（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），综上“社会保障和就业支出（类）"-2080505,2018全年预算数52.56万元，以上主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。3、社会保障和就业支出（类）-其他社会保障和就业支出（款）-其他社会保障和就业支出（项），综上“社会保障和就业支出（类）”-2089

8、901,2018全年预算数2.3万元，以上主要反映其他用于社会保障和就业方面的支