流程管理落地实施方案V

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1、流程管理落地实施方案V1.01流程管理目标流程管理的核心是从企业战略出发，关注流程是否增值，关注有效输入和输出，通过高效团队协作，实现企业的整体目标。流程管理是以企业流程为管理对象，以流程梳理为基础，对流程体系进行策划、优化，并通过流程体系的运行实施、监控、评估和改进，实现流程的持续改进。流程管理工作的开展主要根据企业的战略目标，以关注跨部门跨岗位团队合作，注重持续改善流程绩效为出发点，使企业流程规范化标准化，从而提高企业整体运行效率和经营效益，具体表现如下：＞满足公司治理要求＞有效降低操作风险，减少潜在损失＞优化流程设计，提高

2、工作效率＞及时发现流程屮的控制薄弱点，提高风险控制能力＞确保公司战略和管理能够有效落地执行＞确保建立和完善职责权限体系，分清责任＞确保决策层进行全局把控，提供科学决策的数据信息依据＞管理层/中层的业务处理权利和责任落实，有效监督和控制企业运作＞为基层提供工作指南，提高工作效率，改善工作质量＞促进经验知识的积累，建立企业知识库2流程管理范围按照价值链分析方法和APQC分类框架，企业业务流程主要分为两大类，即业务流程（直接价值链过程）和管理支持流程（间接价值链过程）。流程管理的范围包括企业所有的业务流程和管理支持流程。房地产企业的流

3、程主要包括:＞业务流程：项目论证、项目策划、设计管理、招采管理、工程管理、成本管理、营销管理、客户服务、物业管理＞管理支持流程：运营管理、财务管理、人力资源管理、行政管理3流程管理职责＞各业务部门的职责■针对其部门内的流程：对其所负责的流程要明确流程目标；设计其规定范围内的流程；确定流程界限；协调流程接口；确定子流程并指定所有者；监督流程的运行效果；持续改进流程。■针对跨部门/跨岗位的流程:清楚本部门/本岗位与其他部门/其他岗位的工作衔接关系，在流程运行过程中要高度协作配合，明确流程接口上下环节Z间的交接标准，特别是对于输入输出

4、标准的规定和要求达成i致，避免相互推诿和扯皮。＞流程管理部门职责■流程体系策划■流程质量评审，如合规性审查■流程运作情况监督和管理，记录分析流程运行情况■流程运行评估■组织协调各部门的流程工作，特别是跨部门的流程优化4流程管理过程流程管理主要分为4个阶段：4.1流程体系策划P以企业现有流程为基础，分析企业流程运行现状，并借鉴行业最佳实践经验,对企业流程进行梳理识别，建立并完善企业流程管理体系。4.1.1流程体系设计原则从企业战略目标出发定义部门岗位职责，剔除对内外部客户不增值的活动，工作过程中设置质量检查机制即过程控制与结果控制

5、并重（设置关键风险控制点），注重事前控制，及时纠偏，特别是对于房地产开发项目来说具有一次性，返工成本极高，因此加强过程控制、关键节点和阶段性成果的把控有利于降低运营风险。4.1.2流程体系主要内容：主要分为四大类成果4.1.2.1流程体系结构：描述流程相互关系，流程的分类分级，如流程总图，分类分级的业务模型（流程结构与关系图）、流程分类分级清单4」22流程＞流程图：反映具体业务的运作方式与工具，要求简洁清晰,一目了然，具备工作操作指导性，而且要统一格式标准和规则，确保准确高质量的流程,流程图设计模板如下所示。＞流程程序文件：对流

6、程图的描述说明＞流程表单与模板：流程运行过程中的相关表单记录和各类模板，如表单、范例、报告等4.1.2.3作业指引/手册类：如作业指引、权责手册、流程手册具体工作的操作规范和标准、流程结果的衡量标准，使流程达到预期的效果，也是企业最佳实践的提炼与知识化。为保证流程运行质量，要进一步细化标准，进行精细化管理，这些指引和手册类文件是企业核心知识、经验积累和复制的载体，记录流程如何操作，每个活动的考虑因素是什么，有什么判断经验，判断的量化指标值是什么，注意事项是什么，逐步把个人知识转变为企业知识，把个人能力转变为企业的能力。工作标准的

7、描述要落实到每一个节点上，细化标准才具有较强的可操作性，便于战略和管理目标有效执行落地，同时也有利于每个工作岗位的经验知识积累，好的经验传承，最终目标是希望实现每个岗位新来人员能够依据流程文件、作业指引和流程手册等对工作快速适应上手，降低员工培训成本，有效控制人员流失带来的风险。对于每个活动节点的工作标准描述的维度主要包括以下几方面:＞时间（时•限）、地点＞输入：目标要求，相关资源＞输出：可交付成果（成果的验收以下一个环节接受为准）＞工作程序、工作内容＞检查标准/审核要点：检查频次/检查时间，检查方式，检查人，检查内容方面特别是

8、对于关键控制点要重点关注，最好在流程图或规范中用醒目的颜色标出，不同的审核部门/岗位对于同一个活动节点的审核关注点有所不同，需要明确界定和区分各个审核人的关注内容，且需要对其关注的内容负责＞支持性文件：如报告、案例模板等4.1.2.4流程管理体系一一流程管理配套