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1、年济活动分析报告Xxxx公司文件Xx司号签发人：XxXxx公司2012年经济活动分析报告Xx公司：我公司按照xx公司文件要求，认真组织开展了2012年经济活动分析工作，根据本公司的生产经营管理情况，形成经济活动分析报告如下：一、公司经营口标分析・1・（一）宏观经济形式分析1、国家经济形势及发展趋势全国电力工业运行总体平稳，电力供需基本平衡，6月份全国无电力缺Mo1-6月份，全社会用电量同比增速明显回落，但较1・4月回落幅度有所减小。全国规模以上电厂发电量增幅显著下降。6刀份，全社会用电虽同比增速冇所回升，屈民和第三产业用电量保持快速增长。水电
2、发电量同比增速人幅提高，火电发电最同比继续负增长。工业用电量略有回暖，增速依然低于全社会用电量，轻工业用电量同比增速较4月份回升，差距缩小。高耗能行业用电量同比增速小幅上升。全国跨省区送电量同比平稳增长。1・6月份，规模以上工业增加值同比增长10.7%,全国全社会用电量19618亿T•乩时，同比增长5.8%,增速较上年同期回落6.2个百分点。分产业看，第一产业用电量同比下降3.5%；第二产业用电量同比增长3.8%；第三产业用电量同比增长12.4%；城乡居民生活用电量同比增长14.2%o2、国家产业政策及其变化为了使电力工业真正实现可持续的科学
3、发展，使电力发展与国民经济、社会发展相适应，实现电力的安全发展、经济发展、节约发展和清洁发展。依靠科技创造、推进改革，加快调整电力结构和转变电力发展方式。优先发展町再生能源发电技术，主要是水力发电技术、风力发电、太阳能发电技术、生物・2・质能发电技术。3、相关行业情况和地区经营环境分析1・5月份，全国电力工程建设完成投资2146亿元，同比增长1.21%,其中，电源、电网分别完成投资1143亿元和1003亿元，较上年同期下降1.96%和增长5.08%。电源完成投资中，火电投资295亿元，同比卜•降25.26%,延续上年持续下降态势，火电投资占电
4、源投资的比重下降至25.85%,较上年同期下降&1个百分点；水电投资444亿元，同比增长45.5%；核电投资254亿元，同比降低1.6%；风电投资143亿元同比下降24.9%；水电、核电、风电等清洁能源投资占电源投资的73.6%,较上年同期明显上升。四大高载能行业用电量6214亿千瓦时，同比增长1.4%,占全社会用电量的比重为31.7%,较上年同期降低1.4个百分点。化工行业用电fi1506亿T瓦时，同比增长7.6%；建材行业用电fi1114亿千瓦时，同比下降1.4%；钢铁冶炼行业用电*2088亿千瓦时，同比下降4.5%；有色金属冶炼行业15
5、06亿千瓦时，同比增长6.6%。今年华屮区域來水较好，重点流域及三峡水库來水较去年同期偏丰九成，特别是5月以来出现多次大范囤强降雨，四川水电发电量占电网统调用电量比例最高达86.78%。5月1FI至6月26U，华中水电发电量393.6亿千瓦时,占电网统调发电量40%，同比增长41.4%。由于同期华屮地区用电增幅同比回落，水电消纳面临较人困难，其屮四川受水库调节性能差等因素影响，水电消纳尤为闲难。・3・4、对公司经济活动产生显著影响的重大事件5月份在xxx新投运的xxx厂对公司的售电量增长和经济效益都带来了较大的影响，同时也能降低公司的综合线损
6、。年初xxx公司宣售给我公司的电价调整使公司增加了新的亏损，另外也面临小水电电价上涨压力，但在6月通过的电价上涨的听证会将抵消其带来的不利影响。经济商务局正在实施的xxx站改造和即将实施的xxx站扩建工程以及州公司实施的城网改造工程在工程施工阶段将影响公司的正常供电、增加用户停电时间，对公司的供电虽、售电量及供电可靠性带来不利影响。（二）公司年度经营目标完成情况分析1、公司的年度经营目标2012年xx公司制定的供电量考核目标为1114000万kwh,售电量考核目标为11111500万kwho2、经营情况：公司1・6月累计供电量18507.97
7、万kWh,较去年同期增长32%；累计售电量16865.11万kWh,较去年同期增长36.48%,己完成xxx公司下达的2012年售电量考核指标的59.7%,供电量完成考核指标的60.77%。为顺利完成xx公司供、售电量指标奠定了良好的基础。累计线损电虽1642万kWh,达xxx公司线损考核电量的65%,髙于xxx公司考核指标1.45个百分点。实现主营业务收入111955.84万元，较上年同期增长52.55%；利润总额-1585.44万,较上年同期增亏13.64%°（三）公司经营策略分析-是加强营销服务质量，优化工作流程，将发展优质客户放在首位
8、，采取深入用户、特別是大用户，帮助其组织均衡生产，合理使川电力负荷，把提升优质服务水平与促进需求侧管理结合起來，既可以激励川户用电积极性，提高用户牛产水平，增加用电
