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1、2013年12月份责任制成本说明一、产量、进尺完成情况调整5月份产煤，累计产煤13,945.70吨。去年同期28,322.20吨，与去年同期相比少产煤14,376.50吨。本月完成开拓进尺0米，累计完成开拓进尺487.10米。去年同期987.60米，与去年同期相比少打500.50米。本月完成准备进尺0米，累计完成准备进尺154.00米。去年同期327.70米，与去年同期相比少打173.70米。二、成本费用情况(-)本月实际成本费用385,801.16元，吨煤成本0元。累计实际成本费用4,059,837.81元，吨煤成本291.12元
2、。去年同期吨煤成本231.56元，与去年同期相比吨煤成本增加59.56元。(1)本月材料费136,850.59元，吨煤成本0元。累计1,435,201.87元，吨煤成本102.91元。去年同期吨煤成本67.86元，与去年同期相比吨煤成本增加35.05元。其中:本月采煤34,549.67元，吨煤成本0元。累计404,689.41元，吨煤成本29.02元。去年同期吨煤成本22.05元，与去年同期相比吨煤成本增加6.97元。本月掘进56,834.25元，吨煤成本0元。累计460,552.22元，吨煤成本33.02元。去年同期吨煤成本26.
3、09元，与去年同期相比吨煤成本增加6.93元。本月机电36,487.43元，吨煤成本0元。累计485,206.52元，吨煤成本34.79元。去年同期吨煤成本1381元，与去年同期相比吨煤成本增加20.98元。本月运输及巷维，后勤，管理&979.24元，吨煤成本0元。累计84,753.72元(公司转人员定位系统费用250,000.00元)，吨煤成本6.08元。去年同期吨煤成本5.89元。与去年同期相比吨煤成本增加0.19元。(1)本月工资222,794.00元，吨煤成本0元。累计2,491,421.33元，吨煤成本17&65元。去年同
4、期吨煤成本156.38元，与去年同期相比吨煤成本增加22.27元。其中：本月采煤0元，吨煤成本0元。累计876,264.00元，吨煤成本62.83元。去年同期吨煤成本64.73元，与去年同期相比吨煤成本降低1.90元。本月掘进166,670.00元，吨煤成本0元。累计792,669.49元，吨煤成本56.84o去年同期吨煤成本45.50元，与去年同期相比吨煤成本增加11.34元。本月公司核定无定额人员，定额工资30,865.00元，吨煤成本0元。累计577,552.69元吨煤成本41.41元。去年同期吨煤成本28.29元与去年同期相
5、比吨煤成本增加13.12元。本月公司核定木工，杂工费21,259.00元，吨煤成本0元。累计120,346.65元，吨煤成本8.63元。去年同期吨煤成本9.58元,与去年同期相比吨煤成本减少0.95元。本月公司核定各种津贴和工伤人员工资4,000.00元，吨煤成本0元。累计11,466.50元，吨煤成本0.82元。去年同期吨煤成本1.68元，与去年同期相比吨煤成本减少0.86元。本月公司核定其他工资0元，吨煤成本0元。累计38,192.00元(2012年停产二线人员补贴费20,882.00元，春节守厂工资12,810.00元，电缆延
6、伸4,500.00元)，吨煤成本2.74元。去年同期吨煤成本2.31元，与去年同期相比吨煤成本增加0.43元。累计支2012年度年终奖74,930.00元，吨煤成本5.37元。去年同期吨煤成本1.84元。与去年同期相比吨煤成本增加3.53元。去年同期安全奖吨煤成本2.46元，与去年同期相比吨煤成本减少3.73元。(1)本月修理费21,233.94元，吨煤成本0元。累计30,311.61元，吨煤成本2.17元。去年同期吨煤成本0.84元。与去年同期相比吨煤成本增加1.33元。(2)本月其他费用2,476.00元吨煤成本0元。累计52,
7、496.62元，吨煤成本3.46元。去年同期吨煤成本2.17元，与去年同期相比吨煤成本增加1.29元。(3)本月探巷耗材料转进项税0元，吨煤成本0元。累计46,773.46元，吨煤成本3.35元。去年同期吨煤成本4.25元，与去年同期相比吨煤成本减少0.90元。(4)累计运输费用2,446.60元，吨煤成本0元。累计3,632.93元,累计吨煤成本0.26元，去年同期吨煤成本0.05元。与去年同期相比吨煤成本增加0.21元。(二)本月公司结掘进，材料费冲成本费用489400.54元，吨煤成本0元。累计1494860.74元，吨煤成本
8、107.19元。去年同期吨煤成本102.60元与去年同期相比吨煤成本增加4.59元。三、管理费用情况本月管理费用167,171.32元，吨煤费用0元。累计912,491.57元，吨煤费用65.43元。去年同期吨煤费用43.12元，与去
