XXXX项目材料(仓库)管理制度

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1、XXXX有限XXX项目材料（仓库）管理制度文件编号：GX（14）物料管理部001第一部分总则1.0目的为了加强XXX项目甲供、甲控材料、仓库材料管控，确保进入项目材料的质量，有效防范进入项目现场的材料在验收货、入库、出库等仓库管理过程中浪费和风险，特明确我公司在材料管理过程中各部门的职责，达到材料储存安全、管理有序、存取方便、账务清楚、节约成本的目的，特建立材料（仓库）管理制度。2.0适用范围2.1本制度适用于XXXXXX实业开发有限公司XXX项目甲供、甲控、进入项目现场的工程材料、设备、物料的管理。2.2本制度不包括公司的行政类物品仓库管理。3

2、.0岗位职责3.1物料管理部3.1.1物料管理部负责草拟材料（仓库）管理相关制度及规范稿，报公司相关部门审核后报公司领导审批；并严格执行制度规范的实施，据实际不断提出改善意见；3.1.2仓库现场为物料管理的具体执行部门，仓库经理为仓库管理的第一责任人，组织协调对甲供、甲控材进场（仓）的验收登记、控制管理的全过程，全面负责项目仓库的日常管理和日常运作；3.1.3负责仓库的账务管理项目用料在仓库的分类登记和统计。3.2成本核算管理中心3.2.1制定项目材料的目标用量计划和物耗标准；3.2.2监督审核项目材料的实际用量计划。3.3物料采购部3.3.1按

3、成本核算管理中心审定的项目材料用量根据部门提供的釆购清单进行询价、报批和采购；3.3.2按合同要求参与进场物品的验收、提供封存的材料样板；3.3.3参与审核和对呆滞货品的处理，审定报废材料的变卖价格。3.4项目部3.4.1制订甲供材料使用计划经相关部门核准和扌艮批。按进度要求填写物料申购单；3.4.2参与甲供、甲控材进场（仓）的验收；严把质量关。3.4.3.现场监管施工（安装）质量和产品维护。3.5财务稽核管理中心3.5.1负责对仓库管理全过程的指导及行为的监督；3.5.2参与进、出场（仓）的材料验收并监督货品的价格、数量；3.6人力资源管理中心

4、3.6.1考核和评估仓库管理人员的岗位绩效；代表公司对仓库管理的奖惩实施。3.6.2监督和考核相关部门对制度的执行情况。4.0管理原则3.1账物相符、按单办事、权责一致、廉洁透明的原则第二部分仓库管理体系1.0收货验收管理1.1收货验收参与人员1.1.1正常情况下申领、申购的部门、采购员、仓库人员（仓管员或仓库负责人）、稽核员必须参加每次的材料的验收；部门负责人不能参与的需通知本部工程师参与验收。1.1.2特殊情况下,上述部门人员无法参加其中的材料验收。要书面委托其他部门代为参与，事后需对未参与验收的材料进行抽查，并在《送货单》上注明“抽查验收”

5、字样后签名确认。1.1.3由合同履约部门按附表《建筑材料进场验收方法一览表》的要求组织通知验收人员进行现场验收。1.1.4根据《建筑材料进场验收方法一览表》部分材料还要求监理或相关专业技术工程师参与质量验收。1.2收货验收要求1.2.1材料验收人员需认真核对《送货单》、《申购单》/《订购单》、实物三者间的符合性，并从材料名称、数量、规格、型号、价格等信息核对是否符合《申购单》的要求，使用部门是检验材料的质量的主责部门；主要按合同规定和实际需要进行把关。1.2.2材料验收人员需按照《建筑材料进场验收方法一览表》（特殊材料另行制订进场验收标准）要求进

6、行材料验收。需对部分材料质量进行严格把控，供应商应提交材料的质量检测报告，并由指定人员进行材料抽样送检。材料验收人员按要求进行单批货物验收并填写《材料进场验收单》，不可进行汇总填写。如验收出质量异常的，需由专业技术工程师或监理进行技术鉴定，并送至项目总监、物料采购管理中心出具处理意见。对于未要求填写《材料进场验收单》的材料，如出现规格和质量问题的，亦须填写《材料进场验收单》，并进行后续处理。1.2.3徇私舞弊，虚填虚报数据或篡改材料明细的，一经过发现作辞退处理，触犯相关法律的，依法移交司法机关处理；2.0入库管理2.1常规入库：材料验收完毕后，账

7、务员凭验收人员移交的单据办理入库手续，将材料信息录入ERP系统，并打印《釆购入库单》，收料人员及采购员在《采购入库单》上签字即可安排材料入库工作。2.2退料入库：对于领用出库的材料，因使用剩余等原因需办理退料，由仓库管理员提出申请，账务员套打材料出库数量为“负数”的《材料出库单》，以冲销已出库材料的相应数量，并需在《材料出库单》上注明原因。2.3对于超申购量、质量不合格等原因而需退货的材料，不得办理入库手续，详见附件《材料出入库操作指引》。3.0出库管理3.1领料出库3.1.1班组领料：即甲供材按经成本核算中心核准的材料使用量限额和消耗定额作为限

8、额领料依据。1）由项目部根据现场施工进度需要按成本核算核定的限额，提前按要求填写《物资领用单》，经施工工程师、部门经理审批后，即可到仓库