软件系统上线管理制度

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1、《软件系统上线管理制度》操作手册版本历史版本号版本说明/变更理由/变更内容作者/日期审批人/日期备注变更说明：C初始创建；A添加；M修改；D删除正常上线流程:软件项目1L主部门质里管理中心技术支持中心撤件系魏上缠申请判”线申《资产入痒申请血《资产入二委裁）n是否埶入库申卜2《资产出痒申请单》执行出【具体操作说明】（-）业主部门：（1）业主部门向技术支持中丄、提交《软件系统上线申请单》。（见附录A）（2）业主部门的入库中请和入库操作分两种方式：•第一种方式：业主部门负责入库中请和入库操作。具体操作如下：A、业主部门要求测试主管部门（研发屮心/测试屮心）出据《测试报告》。（见

2、附录C）B、业主部门向最终软件库管理部门提交《测试报告》。C、业主部门向最终软件库管理部门提交《资产库入库屮请单》。（见附录B）D、业主部门负责把待上线软件放到公司资产库待检区或•第二种方式：业主部门委托其他部门进行入库申请和入库操作。具体操作如下：A、业主部门以委托书的方式，授权被委托对象进行入库申请和入库作，委托对象填写《资产入库委托书》。（见附录G）B、被委托对彖向最终软件库管理部门捉交《测试报告》o（见附录C）C、被委托对象向最终软件库管理部门提交《资产库入库中请单》。（见附录B）D、被委托对象负责把待上线软件放到公司资产库待检区域。（-）测试主管部门（研发中心/

3、测试中心）:（1）负责在公司的公共测试与演示平台进行上线软件的内部验收测试。■公司测试平台的使用，参见《测试管理制度》。■特殊约定见3.2。（2）测试结束后，向业主部门或被委托对象提交《测试报告》o（见附录C）（三）最终软件库的管理部门（目前是质量管理中心）：（1）入库工作：检查业主部门/被委托对象提交的《资产库入库申请单》、《测试报告》,如是合格软件，负责把公司资产库待检区的软件存入最终软件库。（2）出库工作：检杳技术支持中心提交的《软件系统上线屮请单》、《资产库出库中请单》,负责把公司最终软件库的软件捉交给技术支持中心。（3）跟踪來在软生躲傅H斓刪负t跚环1线据井紀程

4、记录在《上线过程跟踪记录表》。（见卩係F）（四）技术支持中心：（1）向最终软件库的管理部门捉交《资产库出库申请单》。（见附录D）（2）按照业主部门提交的《软件系统k线中请单》的要求执行软件系统k线。紧急上线操作说明软件项目业主部门质里管理中心技术支持中心电^SJai鈞库Yf瑕产入痺申请单》《资产入*2段曾◎嘗丄輕.石疋-申请站《资产出宰执行3【具体操作说明】（-）业主部门：（1）业主部门向质量管理屮心提交《软件系统紧急上线许可文件》。（见附录E）（2）业主部门电话通知技术支持中心负责人。（3）业主部门的入库屮请和入库操作分两种方式：•第一种方式：业主部门负责入库申请和入库

5、操作。具体操作如下：A、业主部门向最终软件库管理部门提交《资产库入库中请单》。（见附就）B、业主部门负责把待上线软件放到公司资产库待检区域。C、紧急上线结束后，、11＜主部门向最终软件库的管理部门补交测试主管部门出据的《测试报告》。（见附录C）•第二种方式：业主部门委托其他部门进行入库中请和入库操作。具休操作如下：A、'I曲门以委缶砂式授I珊委伽谢"库曲側A库噪作，渥托对象填写《资产入库委托书》,提交给®终软件库主管部门。（见附录G）B、被委托对彖负责把待上线软件放到公司资产库待检区域。C、紧急上线结束后，被委托对象向最终软件库的管理部门补交测《测试报告》o现附录C）（-

6、）测试主管部门（研发中心测试部或测试中心）：（1）负责在公司的公共测试与演示平台进行上线软件的内部验收测试。公司测试平台的使用，参见《测试管理制度》。特殊约定见3.2。（2）紧急上线结束后，对上线软件进行补充测试，测试结束后，并提交《测试报告》给业主部门或被委托对象。（见附录C）（三）最终软件库的管理部门（目前是质量管理中心）：（1）入库工作：依据业主部门提交的《软件系统紧急上线许口J文件》，将公司资产库待检区的软件纳入到最终软件库；（2）岀库工作：将最终软件库中的上线软件捉交给技术支持屮心。（3）跟踪工作：A、在繳件上琳作f册》试用期'可，如翳整企1线a程并炯程i麻在《

7、上线过程跟踪记录表》。（见卩碌F）B、向业主部门索要《测试报告》。