内部质量和环境审核程序

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1、粧州萧曲众钱-物业-服务有限公司编宅師本TOCA第］熹共旗•编制nrr付立彬IJX1lx^4r目林生效日期2009年7月15口内部质量和环境审核程序编号：ZW/CX/10(A)1.目的验证公司的质量和环境活动以及有关结果是否符合计划的安排，并确定质量和环境管理体系的有效性，以便对内完善和改进质量和环境管理休系，对外提高质量和环境的保证能力。2•适用范围适用于公司内部质量和环境审核工作。3•职责3.1管理者代表负责内部质量和环境审核工作。3.2品质管理部任命审核组长、审核员，并规定其职责。3.3管理者代表对内审结果进行评审，并将内审的结果作为管理评审活动输入的一部分向

2、总经理汇报。3.4品质管理部负责组织并保证毎年不少于一次对内部质量和环境管理体系审核人员的培训及交流，每年外送部分审核员于外部专业机构进行培训。4.工作程序4.1由管理者代表制定年度内部质量和环境审核工作计划，于每年元刀报总经理批准后实施，一般情况下内部质量和环境审核对公罚质量和环境管理体系所涉及的各部门的各个服务项目每年不少于二次。4.2内部质量和环境审核工作计划内容：4.2.1审核目的范围；4.2.2审核时间安排；4.2.3审核的频次(根据实际情况安排)。4.3审核准备：4.3.1由品质管理部经理或品质主管审核部门及工作内容任命具有内部审核员资格的合适人选担任审

3、核组长，由审核组长负责本次审核的具休组织工作。4.3.2审核组由2人或2人以上组成，由审核组长选派具有内审员资格且与被审核区域无直接责任者担任审核组成员，并根据计划适当的分工。4.3.3由审核组长组织审核组成员制定审核专用文件：粧州萧曲众钱-物业-服务有限公司编宅師本TOCA第］熹共旗•编制nrr付立彬IJX1lx^4r目林生效日期2009年7月15口A.审核通知；B.审核计划。4.3.4审核组长准备好审核所依据的文件。4.3.5由审核组长至少提前三天通知受审部门。4.3.6审核计划的内容：A.受审核的部门、审核组成员；B.审核范围、日期；C.审核耍素及依据文件；D

4、.审核的时间安排。4.3.7受审部门得到审核通知以后，如果对审核日期和审核的主要项口有异义，可在两犬Z内通知审核组，经过协商可以再行安排。4.3.8受审部门耍确定陪同人员并做好必须的准备工作。4.4培训与资格4.4.1质量和环境管理体系审核员应经过培训，取得内部质量和环境管理体系审核员资格，方可进行质量和环境管理体系审核。审核员还应具备以卜•条件：A.有一定的本企业工作经历，并有较强的IS09001和IS014001的理论知识和实际操作技巧；b.a觉遵守纪律，富有团队合作精神；c.在审核过程中能坚持公平、公正的原则和尺度统一的审核标准；D.口齿清楚、有较强的沟通能力

5、和应变能力。4.4.2内审员由总经理或管理者代表任命后实施内审。4.5审核实施4.5.1审核组长根据《审核计划》知会所有审核人员，使其明确耍求。4.5.2审核的貝体内容按照《审核检查表》进行。4.5.3审核员通过交谈、查阅文件、检查现场、收集证据，检查质量和环境管理体系的运行情况。4.5.4现场发现问题时应当场由审核组成员填写《不合格报告》，并让被审核部门负责人确认，以保证不合格项能够完全被理解，有利于纠正。4.5.5审核结束由审核组长召开受审部门负责人、有关人员及审核组成员会议，报告审核结果。4.6审核报告：4.6.1由审核组长或其授权的审核员编写《审核报告》，审

6、核组长确认后签字。粧州萧曲众钱-物业-服务有限公司编宅師本TOCA第］熹共旗•编制nrr付立彬IJX1lx^4r目林生效日期2009年7月15口4.6.2审核报告的内容：A.审核的范围、日期；B.审核组成员；C.受审部门名称及其负责人；D.审核所依据的文件；E.不合格项的观察结杲；F.质量和环境管理体系运行有效性的结论性意见。4.7审核报告的分发范围：4.7.1管理者代表；4.7.2品质管理部；4.7.3受审核部门；4.7.4不合格项涉及的相关部门。4.8受审核部门在现场审核结束并接收不合格报告后，确定整改措施和完成时间，由审核组认可后实施。4.9审核组依据确定的整

7、改措施和完成时间进行跟踪检查和验证。4.10内部质量和环境审核屮使用的全部记录由审核组长移交品质管理部按照公司《质量记录控制程序》进行保管。4.11品质管理部对于每个月的内审情况应进行简单的汇总分析。5.记录4.1年度内部审核计划5.2审核通知5.3审核计划4.4不合格报告5.5不合格报告发放记录5.6审核报告5.7审核检查表5.8月度内审报告