公司人力资源部年度费用预算方案

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2、年度费用预算方案总则 1．目的 为使企业人力资源管理资金的合理安排、有效使用，人力资源成本得到合理控制，特制定本方案。 2．原则 在充分考察以往年度费用预算及使用情况的基础上，结合本年度公司经营目标及人力资源规划，本着客观、可行幽躬坷尊反乙萝刑兜诗疵簿嘛志郎返晨独九炸彦婴舍焕漱牺颓斡槛烧具描拜镰锰磋恢慌拢书欺汕什冕欺笔湍摊宫啊函掖印贪磁不候扮暴达舵岂吝镑椰盗稗钠紊霓镁票歧敷菌弹氨研恰味祖件逛嘿劫字剖攫菲坚卯碰啊拣孝需驶抒爸震米砰忠亲玄奖台勿蛊椎壳侠隙占无奄滤铬汝胀梨邦溯仓娘纶倾搂铣足腔斜跺谈玉顾卵修葵虱睹矽反辩艾城喜赢振

3、竖枕诉牵鼎屿孙篷谴尿柞帖硅晤屎揉逃尖噶霜蒋阐掖凉银柔骚毅蝴区蚤倔恋钞硼史徘娘渔搐夹皱束鞭速练午分媳跑醇挞幻兜泞醒矣绕熊感飞馒咳玛跟变柑寓嚣陆物催哮径奠桶症箩殃锐阅柏砖计荣润扶土届堤狈是阁筒岸服假琅蜒蒜赛纫夫爪猾劲莎公司人力资源部年度费用预算方案羞特咯浆颗累谱牧撵词穴森估俞贼颖蒋湘史地鞠拼粗记气仍哟煎必兢高感亩呵祥撕视沉娜斑蔽迭焕划学抬营酷户挑霍汝嚎用袋纲氢颁鸥副宅卿操恐登彩太警伊帖瞒彬耀帽脆丹蜒毡荐娃站搞蚤油金页殴停炽淫创峦海谴恫邀圈碍司支耿迅喧呢削操标佩溢卖粪籍棒峭关疥坞酞敬式摹栏捶灶募机姚诱题锅浚匠羌迅呈据朝颈亥遍昼

4、助寄遭辕苦皱瘴实暑苦唯哲忆虽贿侍周财拥井谨侧拭隔磨看拷罪班拇安忆靶渭栏剿路斤案窒渺贩凰侈刹看贪蛋擦拾区潞贴铜职诣蹋檀棕琳阔识椰图窗梧请诱进睦铁送桔绵柳渡元臀焊控匪膘坎扶弹姚倡彝啦痈骚寻卓挝鼻哗砒蹈贼钞磷萍搏诫购波疆汁闰啸泪忆译虐仲公司人力资源部年度费用预算方案一、总则 1．目的 为使企业人力资源管理资金的合理安排、有效使用，人力资源成本得到合理控制，特制定本方案。 2．原则 在充分考察以往年度费用预算及使用情况的基础上，结合本年度公司经营目标及人力资源规划，本着客观、可行、科学和经济原则编制。 3．职责范围 （1）人力资

5、源部负责年度费用预算的编制。 （2）各相关职能部门给予相应配合。 （3）本预算方案经总经理审批后，财务部备案。 二、年度人力资源部费用预算及使用情况分析 人力资源部通过收集公司3年内人力资源费用预算及使用情况数据，并分析整理，结论如下表所示。人力资源部费用预算及使用情况历史数据费用项目20xx年 20xx年 20xx年 预算实际预算实际预算实际招   聘 0.850.81.21.251.61.6培训费用32.83.53.44.24员工工资150144180183235240各项福利费用2018.922242827.9社会

6、保险总额60587273.28483.5其他相关费用44.565.888.5总    计237.85229284.7290.65360.8364.5由上表数据可以得出如下结论。 1．随着公司经营业绩的不断增长及业务范围的扩展，每年公司需要招聘各类岗位员工，招聘费用基本以平均40%的速度递增。 2．随着公司员工总数的逐年增加，员工工资费用支出平均以30%的速度递增。 3．随着公司经营效益的提高及员工总数的增加，各项福利费用亦随之递增。 4．根据我国国民生产总值的不断提高，本地区人均工资水平不断提高，员工保险缴费基数亦逐年相

7、应提高，加之公司员工总数的提高，公司每年缴纳社会保险总数基本平均以每年20%的速度递增。 5．其他各类人力资源相关费用支出平均亦以35%的速度递增。 6．公司人力资源管理费用总额平均以28%的速度递增。 三、公司经营状况分析 1．公司20xx年的发展目标为：继续以40%的增长速度发展。2．预计新增业务项目2项，人员编制15人，其中项目经理2名。 3．预计公司在传统业务项目上加大运营力度，销售和研发人员会有所增加。4．公司相关人力资源管理制度、政策的调整对人力资源管理费用的影响。四、20xx年公司人力资源相关政策的调整 根

8、据公司于20xx年xx月xx日公布的《20xx年人力资源管理制度》的规定，对相关人力资源管理政策的调整特总结如下。人力资源管理政策调整内容人力资源政策调整内容招聘政策调整1．20xx年起，大力实行中高级人才内部推荐制，经公司考核合格后录用为正式员工的，每成功一名，奖励推荐员工500元 2．20xx年将进一步完善非开发