中国铁塔股份有限公司河南省分公司工程质量检查实施细则

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1、中国铁塔股份有限公司河南省分公司工程质量检查实施细则(试行)第一章总则第一条为持续提升常态化工程建设能力，提高客户满意度，贯彻工程质量管理要求，确保工程进度、工程质量、项目投资、安全生产等管理工作的有效落实，促进工程项目标准化建设，特制订本实施细则。第二条本细则适用中国铁塔股份有限公司河南省分公司所有工程项目。第二章检查方式第三条工程质量检查采取现场质量检查和互联网检查相结合的方式进行。现场检查主要以检查工程物资到货验收、施工质量等为主，互联网检查主要以系统数据和文档资料稽核为主。第四条现场检查分为省公司专项检查、省公司飞行检查、市公司自

2、检等三种形式。第三章检查组织第五条省公司专项检查原则上每季度进行一次，省公司飞行检查不定期进行，互联网检查每周组织一次。第六条市公司自检工作应常态化进行。第七条工程质量检查由各级公司建设维护部进行组织。检查人员组成及回避原则如下：(-)检查人员组成K省公司检查组：由省公司建设维护部项目经理、合作单位人员、地市项目经理组成。2、市公司检查组：由市分公司主管领导、建维部经理、区域/项目经理、合作单位人员组成。3、互联网检查组：由省公司建设维护部项目经理、市公司建设维护部项目经理、合作单位人员等组成。（二）检查回避原则在省、地市检查组人员选取上

3、，需遵循服务商交叉、区域交叉原则。第四章检查流程第八条工程质量检查流程（-）省公司专项检查1、根据阶段性工作重点，省公司建设维护部下发专项检查通知，抽调相关检查人员，成立若干检查小组，明确人员分工、检查项目等内容。2、检查项目从PMS系统内随机抽取。3、检查时应避开容易引发纠纷的站点。4、检查小组按检查内容逐一检查，受检市分公司如实提供相关信息、资料。5、检查小组成员如实填写检查情况，并留存现场工程质量照片。6、检查结果全省通报。（二）省公司飞行检查由省公司建设维护部项目经理结合日常工作安排，从PMS系统内随机抽取站点，不提前通知，随时发

4、起。检查结果当月通报。（三）市公司自检K每周区域经理对本区域内项目进行自检，检查项目不低于已开工项目的10%o2、市公司建设维护部经理根据工程进度随机选择工程项目，组织项目经理、区域经理、监理单位等人员进行检查。3、每月建设维护部经理组织召开工程质量分析会。省、市公司建设维护部项目经理从PMS系统内随机抽取本周完工和在建站点名单，组织相关人员进行检查，每周通报检查结果。第五章检查内容及要求第九条现场检查工程质量检查的内容包括：物资质量、方案设计、现场质量、安全管理、工程验收等。(―)物资质量检查重点：工程物资有必要的合格证明，必要的检测报

5、告，各类物资无瑕疵、无损坏、无结构破坏。主要包含：K物资材料在使用前需具备出厂合格证、质量检测检验报告等质量证明文件，且物资材料的使用需在合格证有效期范围内。2、对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应有取样及相应资质等级的质量检测单位的检测报告。3、物资进场的到货验收记录。(二)方案设计管理检查重点：设计方案符合标准化及相关规范要求、方案设计合理、概预算编制完整、现场布局合理，能规避危险源，能满足客户设备扩容或增加共享等要求。主要包含：K设计应遵循国家、行业、地方及建设方颁布的有关技术规范、安全操作规程，严格执行工程建设的国家强制性标

6、准。2、设计概（预）算编制应准确、完整，准确提供单站的甲供材料、设备清单和服务模块清单等，安全生产费取费正确。3、设计图纸应在充分查勘的基础上编制完成，符合现场情况。图纸应完整、清晰、准确，能满足指导施工需要。（三）现场质童检查重点：各项工序的质量满足总部制定的标准化工序工艺及标准规范要求，满足省公司下发的工程施工规范。主要包含：K站点地理位置应准确，偏离度符合选址要求。2、设计人员及时向施工单位进行技术交底，内容完整。3、铁塔/机房/机柜基础：工程标高、尺寸、桩基深度、孔径、主筋搭接长度、箍筋规格、预埋件定位、机房梁柱钢筋、机房墙体砌筑

7、、机房屋面板厚度、钢筋绑扎以及模板安装工艺、机房屋面保温层厚度、屋面防水工程施工工艺、机柜基础PVC管预埋、钢筋铺设等应符合设计和标准工序工艺要求。4、铁塔安装：塔材厚度、钢材表面、构件镀锌层厚度、焊缝感观、螺栓连接、塔身中心垂直倾斜、塔身定方式等应符合设计和标准工序工艺要求。5、配套安装：机柜、空调、配电箱、蓄电池、走线架的安装、设备接地、孔洞封堵和相应设备的数量、规格、型号等应符合设计和标准工序工艺要求。6、外电引入：电缆规格型号、电缆埋地等应符合设计和标准工序工艺要求。7、室分施工：天馈线、电缆布放及设备器件安装符合规范要求。分布系

8、统完成后需提供驻波比测试报告、天线口输出功率测试报告、双路功率平衡测试报告等测试记录文件。8、防雷接地：应符合国家和总部下发的相关通信基站防雷接地技术要求。9、已完成的隐蔽工程，保留隐蔽施工前