作业风险管控卡

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1、XX公司XX项目现场施工作业风险管控记录卡工程（项目）名称：甲方工程（项目）现场负责人:施工作业单位：乙方工程（项目）现场负责人:项目分类序号检查项目标准及要求（空白处由检查人填写）检查结果（打“丁或X”）备注（-）工程项目策划1重大危险危害因素辨识及预控与本工程（项目）相适应的危险、危害因素（包括环境风险）应得到充分辨识，并根据其风险大小制定相适应的预控措施，且充分体现在本检修作业标准和或施工方案中。□是□否1、针对其中重大的危险、危害因素是否已编制专项的应急措施或应急预案。2、应急措施或预案已与作业标准和或施工方案一起得到审批且在施工现场可随时查阅、使用。□是□否2质量工艺

2、、技术指标及目标本工程（项目）的质量目标、进度（关键节点）、重要质量工艺要求及技术指标是否已明确。□是□否是否对涉及重要、关键的质量工艺及质检点编制了质检点监督、验收计划，并对其具体的工艺标准、验收方式及人员要求进行了确定。□是□否3作业标准或方案甲方根据有关要求和本工程（项目）安全及质量风险是否已编制作业标准或技术方案，作业标准或方案是否按规定得到审核、批准。作业标准/方案名称：文件编号：批准或生效日期：□是□否作业标准或方案中是否包括了重大危险危害因素及其风险预控措施、主要工艺步骤要点及控制标准以及其他相关要求。其中，重大危险源辨识与控制措施、应急措施或预案是否经安监部门审

3、查同意。安监部门审查日期：□是□否对其中涉及较大安全、环境、质量风险分项目或作业活动，是否明确了特殊的安全监护及质量监替要求。具体见（文件名称）：□是□否监护记录见：乙方根据甲方要求，是否编制了专门《工程（项目）施工组织方案》，方案中人员组织分工及安全、质量监督、保证体系、安全环保风险管控、工期、质量、进度控制等是否符合甲方要求。施工方案是否按规定甲方进行了会审、批准。方案名称：批准日期：□是□否（二）进场或开工准备4施工单位资质情况实际进场施工的单位（队伍）的单位名称及其经营、安全资质，是否符合原发包合同及本工程（项目）有关安全、质量等级等要求。是否存在擅自分包、违法转包等行

4、为。原合同单位名称/实际进场单位名称：原合同要求安全质量等级资质/实际安全质量等级资质：□是□否□分包□转包不符合的一律清退5人员配备及资格情况施工方是否按规定要求配备了本工程（项目）的项目经理或负责人、专（兼）职安全管理人员及技术负责人员。项目经理或负责人、安全管理人员是否具备相应施工企业“三类人员”上岗资格证；是否与原先提供的备案清单一致。1、项目负责人（经理）姓名/资质名称：2、安全管理人员姓名/资质名称：3、技术负责人姓名/技术职称：□是□否人员配备不全或资质不全的不得开工进入现场实际的特殊工种作业人员是否具备国家规定的“特殊工种上岗燥作证”，且在有效期内；是否与原先提

5、供备案的一致。特殊工种种类名称：□是□否无特殊工种操作证或超期的禁止开工特殊工种作业人员名单：对较大安全质量环保风险的外包工程（项目）本单位是否明确了甲方现场安全、质量监护人，且是否已落实。甲方现场监护人：乙方现场监护人：□是□否6安全协议签订情况是否已按规定签订安全生产管理协议。□是□否不签订不得开工车间、班组不得发包工程、项目，协议是否以单位的名义签订。□是□否内容是否已经安监部门审查同意。□是□否7工器具进场各类安全、电动工器具（手持、移动式）、焊机、各类自带配电盘（柜）及量具等是否符合国家规定要求并得到检□是□否不合格一验合格、标识齐全。律不得入厂使用特种设备如起重机械

6、（汽车吊、履带吊、龙门吊、行车等）及手拉葫芦、钢丝绳、吊带、卷扬机等起重器具，其资质和相应操作人员是否具备国家规定合法检定、上岗证书，且在有效期内。是否与原备案清单一致。□是□否无资质或资料不全、超期的不得入厂使用8人员及车辆入厂所有入厂外包施工作业人员（包括机动车驾驶等辅助人员）是否都按规定进行了入厂安全教育并考试合格。□是□否所有入厂外包施工作业人员是否已按规定办理了入厂通行证并佩戴上岗（包括车辆）。□是□否是否已按规定组织了对承包方（包括项目管理负责人、安全管理人员、主要技术人员等）进行了本工程（项目）甲方的安全、技术交底及必要的培训。□是□否9开工申请是否按规定填报了本

7、工程（项目）的开工申请或报告，开工申报或报告已按规定签字获批。□是□否以上内容由项目策划人检查、记录。“以上内容经本人检查核实无误，并已对现场管理人员进行了现场安全、技术交底，现移交开工”。检查人：日期：（三）施工过程管理10现场工作许可是否按规定办理了工作票等许可手续。□是□否无票作业或边办边开工的一律停工整顿、考核工种票要求的上各项安全措施包括危险因素控制措施是否已落实。□是□否11现场安全技术交底乙方现场工作负责人依据作业标准/方案或工作票要求，是否对具体施工作业人员进行了详细现场安全