南宫市文化馆年度部门决算

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1、年度部门决算南宫市文化馆南宫市文化馆编制2017年10月目录第一部分南宫市文化馆部门概况一、部门职责二、部门决算单位构成第二部分南宫市文化馆2016年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表九、“三公”经费等相关信息统计表十、政府采购情况表第三部分南宫市文化馆2016年部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说

2、明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、“三公”经费支出决算情况说明六、预算绩效管理工作开展情况说明七、其他重要事项的说明1、机关运行经费情况2、政府采购情况3、国有资产占用情况4、其他需要说明的情况第四部分名词解释一、部门决算二、财政拨款收入三、年初结转和结余四、年末结转和结余五、基本支出六、机关运行经费七、文化体育与传媒支出第一部分南宫市文化馆部门概况一、南宫市文化馆部门主要职责南宫市文化馆是开展社会宣传教育，普及科学文化知识，组织辅导群众文化艺术活动的综合性文化事业单位和活动场所；运用各种文化艺术手段，组织群众

3、寓教于乐；开展文化阵地活动，丰富群众业务文化生活；辅导、培训文化系统的在职干部及业务文艺骨干，为国家和社会培育人才；组织、辅导和研究群众文艺创作，开展群众性文艺创作活动；搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产，建立健全群众文化艺术档案。二、部门决算单位构成:南宫市文化馆,一个预算单位.第二部分南宫市文化馆2016年度部门决算报表第三部分南宫市文化馆2016年部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明我馆2016年收入总计41.51万元。2016年支出总计40.59万元，其中文化体育与传媒支出40.59万元。年初结转和结余0万元；年末结转和

4、结余0.92万元。二、收入决算情况说明我馆2016年收入41.51万元，均为财政一般拨款收入。其中文化体育与传媒支出40.59万元。三、支出决算情况说明我馆2016年支出总计40.59万元，年末结转和结余0.92万元。具体情况如下：1.文化体育与传媒支出40.59万元。主要用于部门人员工资、日常运转和免费开放等业务支出。2.年末结转和结余0.92万元。主要是机关按有关规定结转到下年继续使用的资金。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明我馆2016年财政拨款收入总计41.51万元，全部为一般公共财政预算拨款；2016年支出总计40.59万元，

5、其中文化体育与传媒支出40.59万元。五、“三公”经费支出决算情况说明2016年我馆一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数0万元。2016年我单位“三公”经费实际支出0万元，比年初预算数减少0万元，下降0%，比2015年决算数减少0万元。无增减变化。六、预算绩效管理工作开展情况说明我馆共组织对2016年度人员经费、公用经费和免费开放专项经费3个预算项目进行了预算绩效评价。绩效评价结果：2016年度预算项目立项符合相关管理规定，绩效目标合理，绩效指标清晰，表述准确；人员，业务监控有效性较好；财务管理制度规范，并建立了相应的财务审核及监控

6、措施和手段，内部控制严格有效；项目任务完成质量较好，具有时效性；项目绩效成果很好，社会效益显著。七、其他重要事项的说明1.机关运行经费情况2016年部门机关运行经费支出0.8万元，比2015减少0.7万元，减少46.67%。主要原因是：馆机关人员调出和公用经费人均支出减少等。2.政府采购情况无3.国有资产占用情况截至2016年12月31日，我馆共有车辆0辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。2016年新购置计算机1台，活动室用桌椅89个，乐器14件，音响设备一套。4.其他需要说明的情况（1）

7、政府性基金预算情况我馆2016年政府性基金财政拨款基本支出预算收支为0万元，所以《政府性基金财政拨款基本支出决算经济分类表》为空表。（2）部门决算编制单位构成情况我单位2016年度部门决算为一个预算单位，即南宫市文化馆,无下属单位.（3）国有资本经营情况我馆无国有资本经营预算及支出。（4）预算执行情况分析2016年财政预算收入23.55万元、决算收入41.51万元，收入预决算相差17.96万元。预算支出23.55万元，决算支出41.51万元，支出预决算相差17.96万元。主要原因是：2016年增加了免费开放专项经费和人员经费的增加。（5）

8、决算收支增减变化情况2016年决算收支安排40.59万元，较2015年决算增支17.33万元，其中基本支出增加0.75万元，主要是人员经费增加；项目支出增加了免费开放经费16.58万元，主要是