厂区防火、防盗安全管理工作规范

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1、江苏澄星磷化工股份有限公司日常检查工作规范第0次修订企管科第3页共4页厂区防火、防盗安全管理工作规范一、目的为规范公司生产厂区防火、防盗工作，防止安全管理工作过程中出现偏差，特制订本规范。二、适用范围本规范适用于公司生产厂区防火、防盗安全管理工作的全过程。三、职责范围1．由各车间、部门负责对辖区范围内各消防设施、防盗环境的日常检查和维护保养。2、由安环科或安环科组织的检查小组对各部门的消防设施、防盗环境进行抽查和监督巡查（可联合企管科在每周的现场检查中进行）。3、厂区范围内的消防设施、安全监控需外出维修的

2、，由安环科扎口统一进行。4．节假日厂区放假时，由安环科组织各部门值班人员对厂区进行防盗、防火检查。四、工作步骤1.日常检查和维护保养由各车间、部门负责辖区范围内各消防设施的日常检查和维护保养，各部门对消防设施的状态和使用必须做好标识和记录。使用后要妥善处理，恢复原来状态，对需补充药剂的消防设施要及时拿到仓库并通知安环科，由安环科扎口联系外出充药。2.现场抽查（监督巡查）2.1现场抽查一般情况下每周一次，安排在每周四进行，遇特殊情况可临时调整或增加检查次数。江苏澄星磷化工股份有限公司日常检查工作规范第0次修

3、订企管科第3页共4页2.2检查覆盖公司各个部门，检查内容包扩：1、消防设施的完好状况。2、消防设施的维护保养和使用情况。3、防盗环境情况和监控设施。4、动火作业的规范情况。2.3检查小组成员对抽查过程中发现的问题做好记录工作。3.抽查记录汇总、不符合项3.1现场抽查结束后，抽查人员对不符合项进行汇总，并形成《检查记录》。3.2《检查记录》对抽查过程发现的问题的责任部门、方位、不符合内容做详细的描述。3.3《检查记录》对对检查过程发现的问题整改周期做出明确规定。4.发生至相关部门4.1抽查人员将《检查记录》

4、情况，通过公司局域网发送至问题涉及的和部门主管领导，并抄报总经理、副总经理。4.2《检查记录》一般通过公司内部网络邮件系统发送，不符合相关部门如果未通网络或没有邮箱，企管科应打印《检查记录》送至该部门主管领导，确保不符合涉及的部门及时收到《检查记录》。4.3必要时通过电话落实收到情况。5.督促落实不符合整改5.1发出《检查记录》后，立即督促涉及不符合的部门按照公司相关管理要求开展整改行动。5.2对整改部门有纠纷的问题，进行现场指导或协商，无法处理应及时上报。江苏澄星磷化工股份有限公司日常检查工作规范第0次

5、修订企管科第3页共4页6.下期检查验证6.1在下一期检查过程中对不符合整改情况进行验证。6.2规定周期内完成整改工作的，在本期《检查记录》中注明“完成整改”字样。6.3规定周期内未能完成整改工作的，在本期《检查记录》中注明“未完成整改”字样，督促其继续落实整改工作，并上报公司主管领导，将未能按期完成整改的部门，计入当季度考核。下期检查过程中重复验证，直至完成整改。五、管理要求1.人员要求1.1检查小组人员必须熟悉各类体系管理要点，熟悉公司各类管理文件及规章制度。1.2检查小组人员必须了解公司各部门基本情况

6、，包括各部门机构人员组成、管理职能、工作内容等。1.3服从领导分配，遵守公司管理规定。2.检查过程工作要求2.1检查过程的记录内容必须保持客观公正、明确详细。2.2进入现场时要遵守该现场对应的相关规章制度，按要求配备相应劳保用品方可进入。2.3检查程中不得影响及干涉受检部门的正常工作。2.4不确定的问题需保持与现场相关负责人的沟通，不得主观臆断，必要时可请相关负责人陪同检查。3.不符合项整改要求3.1检查记录及不符合项必须在检查当天发出江苏澄星磷化工股份有限公司日常检查工作规范第0次修订企管科第3页共4页

7、，确保相关部门能及时收到。3.2不符合整改工作必须在规定周期内完成，一般为1周时间。3.3不符合整改工作如有特殊情况在规定周期内不能够完成整改，不符合部门应及时告知，并上报主管领导，获取认可后调整整改时限，不能无限期拖延。3.4不符合项整改工作不能只是书面整改或一次性整改，在日常现场检查中做为关注重点进行跟踪，保持长效管理。3.5在月度内重复出现同类问题的部门，加倍考核部门及负责人。3.6整改结束后检查组在下期检查过程中进行验证，并在日后做为重点管理进行监督。六、相关记录《检查记录》江苏澄星磷化工股份有限

8、公司日常检查工作规范第0次修订企管科第3页共4页外部审核工作规范修订内容序号制（修）订日期修订处确认12012/01/28新制定。质管办