山东鑫泰重点申报项目可行性研究报告

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1、山东鑫泰重点申报项目135目录第一章总论11.1项目名称及承办单位11.2可行性研究的依据11.3可行性研究的范围11.4项目概况1第二章项目背景及项目建设的必要性62.1承建单位基本情况62.2项目提出的背景72.3项目建设的必要性10第三章市场预测及拟建规模163.1市场预测163.2市场需求203.3市场供应231353.4产品市场竞争力分析25第四章建设条件及厂址274.1自然条件274.2社会经济发展状况324.3原、辅材料及外协外构件供应条件324.4基础配套条件33第五章建设方案355.1项目组成355.2拟发展产品及建设规模365.3拟建规模535.4生产技术方案565.

2、5总图布置及运输仓储595.6土建工程605.7给排水625.8采暖通风625.9动力及动力管道635.10供电63第六章节能666.1用能政策法规及设计标准和规范666.2能源种类和数量666.3节能措施676.4能耗指标比较及分析68135第七章环保、消防及劳动安全卫生697.1环保697.2消防707.3劳动安全卫生71第八章企业组织及劳动定员738.1企业组织738.2劳动定员73第九章节约用地计划75第十章项目实施进度计划7710.1项目进度计划建议7710.2项目实施进度表7710.3项目达产计划77第十一章投资估算7811.1投资估算依据7811.2建设投资估算7811.3

3、流动资金估算7911.4总投资估算79第十二章项目融资8012.1资本金筹措8012.2项目融资的模式选择80第十三章财务评价8113.1财务评价8113513.2销售收入及税金估算8113.3产品成本8213.4财务评价指标8213.5不确定性分析8413.6财务评价结论85135第一章总论1.1项目名称及承办单位项目名称：山东鑫泰数控装备科技有限公司大型精密高速数控装备生产项目项目总投资额：约１０亿元项目投资单位：广东鑫泰科技集团法人代表：林建新项目负责人：林建新企业主管部门：滕州市经贸局1.2可行性研究的依据1.2.1《国家数控机床产业发展专项规划》草案1.2.２滕州市人民政府关于

4、加快机械制造业发展的意见。1.2.３滕州市机械工业2005-2015年发展规划。1.2.４国家颁布的有关法律、法规。1.2.５广州市番禺鑫泰科技有限公司与山东省机械设计院签订的《建设工程设计合同》。1.3可行性研究的范围本可行性研究报告主要内容包括：市场预测及拟建规模、建设条件及厂址、生产技术方案、投资估算、财务评价等。1.4项目概况1351.4.1拟建地点拟选厂址位于滕州市经济开发区D区，在滕州市市区的西部，距滕州市中心约8公里，交通条件十分优越。项目用地位于滕州市开发区内，为开发区储备用地，厂区西侧为西环路，北侧为北辛西路，南邻为北新西路，东侧为经济开发区的规划道路。场地为位于滕州市

5、经济开发区D区的北部，周边环境较好，适宜进行项目建设。东距104国道约3公里，距滕州市区约8公里，周边环境较好，交通条件十分便利。便于生产配套和管理，是较佳的企业生产建设基地。厂区占地面积191000平方米(折合286.5亩)。拟征用土地350亩，征地费用为：8750万元。1.4.2建设目标、规模与内容(1)建设目标：一、本项目建设的目标是依托山东鑫泰数控装备科技有限公司的总公司广东鑫泰科技集团的技术、设备、品牌和市场销售网络优势，加快开发并规模生产大型桥式龙门五面体加工中心、五轴联动精密加工中心、立式加工中心系列产品、卧式加工中心系列产品、立式数控车床、卧式数控车床、倒立式数控车床、正

6、倒立组合车床、车铣复合高速精密钻工中心及其他电加工产品，并利用上述产品开发复合自动化生产线，形成国内一流的高端数控装备生产基地，并带动数控装备产业链的升级。135二、建立国内大型的数控技能培训基地，培养具备高度动手能力的数控装备技术人才，满足企业发展的人才需求，提升滕州、山东乃至全国的数控人才的技能和素质。三、引入高端人才成立省级研发中心并逐步发展成为国家级的研发中心，设立博士工作站，成立山东鑫泰数控技术研究院，加强自主创新能力，开发大型高速精密复合自动化新产品，推动山东数控装备产业升级。　　(2)建设规模：年生产大型桥式龙门五面体加工中心、五轴联动精密加工中心等精密高端设备５０台，各类

7、立式数控加工中心２０００台、各类卧式数控加工中心２００台，精密复合钻工中心10００台，各类数控车床５０００台，并整合形成复合自动化生产线的研发生产，年产值达到２０亿。(3)建设内容：本次设计拟主要新建5个数控设备分厂，面积为46992平方米，单位面积平均造价800元，建筑投资3760万元；新建3个机加工车间，面积为24579平方米，单位造价700元，建筑投资1720万元；新建1个电气装配车间，面积为2686平方米，单位造价700元，