2019财政预算执行情况和财政预算草案的报告

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1、财政预算执行情况和财政预算草案的报告各位代表：　　现在，我受市人民政府的委托，向大会报告20XX年财政预算执行情况和20XX年财政预算草案，请予审议。并请市政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。　　一、20XX年财政预算执行情况　　20XX年，是我市实施追赶式发展的起跳之年。在市委的领导下，全市上下牢固树立科学发展观，积极应对国家宏观调控，凝心聚力，克难攻坚，全面完成了市十二届人大第二次会议确定的各项财政任务。　　全市财政收支预算执行情况　　1、全市财政收入完成72323万元，占预算的%，比上年实绩增加16765万元，增长%。其中：地方一般预算收入27

2、258万元，比上年实绩增加1504万元，同口径增长%；上划中央收入22975万元，同口径增长21%；基金预算收入13560万元，增长%；出口退税免抵调8530万元。　　2、全市财政支出实现64990万元，占调整预算的%，比上年实绩增加12553万元，增长%。其中：基建支出602万元；企业挖潜改造支出401万元；科技三项费用支出644万元；农业支出4495万元；文教科卫事业费支出19572万元；抚恤和社保支出2933万元；行政管理支出16102万元；城市维护费支出1469万元；专项支出571万元；其他支出3100万元(含村级三项资金1512万元，上级追加55

3、6万元，办案经费、征收部门经费、住房公积金等1032万元）；政府性基金支出15101万元。　　3、预计全市财政平衡情况：地方一般预算收入27258万元，基金预算收入13560万元，税收返还收入9022万元，所得税基数返还补助收入1041万元，出口退税基数返还1385万元，上级追加支出指标7617万元，上级补助10498万元，调入资金5577万元，上年结转5430万元，合计全市可用资金81388万元；全市财政支出64990万元，上解支出10657万元，结转下年5612万元；收支相抵，当年结余129万元。　　市级财政收支预算执行情况　　1、市级财政收入完成30

4、666万元，占预算的%，比上年实绩增加10422万元，增长%。其中：地方一般预算收入12345万元，比上年增长%；上划中央收入4605万元，比上年增长%；基金预算收入13560万元，比上年增长%；出口退税免抵调156万元。　　2、市级财政支出实现45438万元，占调整预算的%，比上年实绩增加10419万元，增长%。其中：基建支出602万元；企业挖潜改造支出401万元；科技三项费用支出644万元；农业支出3355万元；文教科卫事业费支出7423万元；抚恤和社保支出1584万元；行政管理支出13236万元；城市维护费支出969万元；专项支出541万元；其他支出

5、1588万元(含上级追加556万元，办案经费、征收部门经费、住房公积金等1032万元）；政府性基金支出15095万元。　　3、预计市级财政平衡情况：按照现行财政体制计算，市级全部可用资金45526万元，财政支出45438万元。收支相抵，当年结余88万元。　　由于上下级财政决算工作还需要一段时间，现在报告的预算收支执行情况反映的是预计完成数。待决算正式编成后，再向市人大常委会报告。　　人大《决定》贯彻落实情况　　根据市十二届人大二次会议的授权，20XX年3月，市人大常委会第八次会议作出了《关于审议〈加大对乡镇财政扶持力度，逐步调整税收分成比例的议案〉的决定》

6、。《决定》要求市政府要按照“总体规划、分段实施、逐步到位”的方法，逐步加大对乡镇财政的扶持力度。对此，市政府高度重视，并采取积极措施，认真贯彻落实《决定》精神。　　1、加大了财政转移支付力度。一是对乡镇公教人员兑现国标调资所需资金474万元，市财政给予了全额补助。二是针对今年农业税税率由7%调减为4%的新情况，政府高度重视。一方面，千方百计向上争取，使我市不仅挤进了省财政补助的“笼子”，而且争取到了95%的最高补助；另一方面，为帮助乡镇彻底解决因农业税降点而带来的财力缺口问题，对其余的5%部分由市财政拿出126万元，对乡镇给予了足额补助。三是年终市财政将挤

7、出280万元，以人均财力为主要依据，按照公正、公平的原则，对困难乡镇给予年终补助。