A、品质管理横向

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1、月份品质成本分析表月份：日期：分类项目细目金额总计占⑤比率%分类项目细目金额总计占⑤比率%①预防成本品质工程%③内部失败成本不良报废品质会议重加工品质活动闲置时间损失新品审核品管训练协力厂辅导④外部失败成本服务材料成本②鉴定成本新材料试验%抱怨处理损失进料检验折让损失制程检验逾期交货赔偿成品稽核新品交换检验仪器校验服务费用检验仪器折旧形象损失依赖性实验⑤品质成本总计⑥制造成本总计⑦销货金额⑧品质成本率=⑤÷⑥⑨品质成本占销售额比=⑤÷⑦说明：1．由品管部每月计算提出；2．销售金额由销售部提供；3．制造成本由

2、会计部提供。3．年度内审计划表部门：编号：年度：审核依据：□ISO9002□质量手册□程序文件□其他被审核部门1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月通知日期审核日期追踪日期备注审核：日期：说明：1．此为年度内部审核之工作计划；2．各部门之审核项目及审核标准应明订；3．审核结果应发布并作为改善依据。内部质量审核计划表部门：编号：审核依据：□ISO9002.1994□质量手册□程序文件□工作文件□其他被审核对象审核小组备注审核日期部门/范围主管/代表审核时间小组组长组员1234567891011

3、12注：1．通知；2．审核；3．纠正措施；4．追踪结果。审核：日期：供应厂商品质记录供应商：编号：月份：序号验收日期验收单号物料名称及规格交货日期交货数量抽检数量AQL不良率%检查结果备注A合格B让步特采C全检D拒收123456789月份123456789101112月份品质得分累计总得分注：品质评分公式：A总数—B总数—C总数—D总数A总数—B总数—C总数—D总数说明：1．作为供应商评估委员会评估的依据；2．作为采购计划的参考资料；3．由质管部门作评估，并在必要时要求供应厂商提出整顿方案。