顾客特殊要求管理规范(OK)

《顾客特殊要求管理规范(OK)》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、XXXX文件编号XX/WP3701－02文件名称顾客特殊要求管理规范第一版生效日期年月日核准审查制定发行日期年月日作业程序文件名称顾客特殊要求管理规范编号LYYC/WP3701－02页次1/4受控编号部门分发份数分发日期签收备注：管制—‘G’非管制—‘F’总经理室副总经理室品质部生产部经营部财务部办公室合计核准权责人总经理审查权责人管理者代表制定权责部门技术开发部注：1．各复印分发份数与签收一览表，仅供各收文部门/人、分发部门参考，并确认本文件是否受管制。２．各收文部门/人之签收记录与本文之加、补发记录，以原稿所登载者为

2、准。顾客特殊要求管理规范修订一览表版次日期修订人修订页次修订内容概述作业程序文件名称顾客特殊要求管理规范编号LYYC/WP3701－02页次2/41目的本程序明确顾客特殊要求，对顾客特殊要求进行控制；如有顾客特殊要求时，严格按顾客特殊要求进行作业，确保公司的产品质量、交付和服务满足和符合顾客要求，使顾客满意。2范围凡本公司产品与汽车客户有关的特殊要求均适用之。3引用文件3.1LYYC/QP2401文件控制管理程序3.2LYYC/QP2402记录控制管理程序3.3LYYC/WP3807-01信息沟通管理规范3.4LYYC/

3、QP2601人力资源管理程序4术语和定义无5职责5.1订单接收及对外联络窗口：经营部。5.2顾客特殊要求评审：各相关部门。5.3顾客特殊要求执行：各相关部门。6工作流程和内容工作流程责任人工作内容说明使用表单记录产品信息/资料接收评审依常规生产A经营部6.1经营部负责接收顾客的采购订单和/或相关技术图纸/规范或样带。noYes经营部6.2经营部主管接收到顾客采购订单和/或相关技术图纸/规范/或样带及其说明时，首先查看采购订单和/或相关技术图纸/规范/或样带及其说明是否有顾客对产品的特殊要求，如有顾客的特殊要求时，应召集各

4、相关部门对顾客特殊要求进行评审，形成书面报告。作业程序文件名称顾客特殊要求管理规范编号LYYC/WP3701－02页次3/4工作流程责任人工作内容说明使用表单记录建立顾客特殊要求档案资料顾客特殊要求发行顾客特殊要求宣传和沟通顾客特殊要求培训顾客特殊要求实施和执行AB经营部6.3建立顾客特殊要求档案资料:经营部对评审后的顾客特殊要求按顾客类别建立相关顾客特殊要求的档案资料,并由经营部负责归档管理；当顾客的特殊要求有发生变更时，由经营部相关人员通知各相关部门人员，由各相关部门共同负责对其进行评审及对其进行更新作业，以确保公司

5、随时掌握最新的顾客特殊要求，满足顾客的要求。经营部6.4经营部按《文件控制管理程序》对顾客特殊要求进行管理，并将顾客特殊要求分发至相关部门。经营部6.5顾客特殊要求宣传、沟通：由经营部将按《信息沟通管理规范》之沟通和宣传的途径和方法对顾客的特殊要求进行宣传和沟通，以便让公司所有员工了解和理解。公司办6.6顾客特殊要求培训:如顾客的特殊要求涉及到教育培训，则由公司办和相关部门按《人力资源管理程序》之规定进行作业。各相关部门6.7顾客特殊要求实施和执行:顾客特殊要求由相关部门按照顾客的特殊要求之规定进行实施和执行。作业程序文

6、件名称顾客特殊要求管理规范编号LYYC/WP3701－02页次4/4工作流程责任人工作内容说明使用表单记录资料归档B6.8顾客特殊要求资料保存:顾客特殊要求资料的保存与归档，由各使用部门按《记录控制管理程序》进行作业。7表单顾客特殊要求评审记录表LYYC/WP3701－02QR01A08附件附件一：XX顾客特殊要求评审记录表LYYC/WP3701－02QR01A0识别部门：识别日期：2008年04月15日顾客名称一汽海马汽车有限公司顾客编号版本A/0一、顾客特殊要求：1、提供给一汽海马汽车公司的TT14点火线圈总成所使用

7、的纸箱上必须将海马公司的标志在纸箱正唛的左上角予以明确标识。（此要求来源于“一汽海马汽车有限公司对公司的包装规范”）2、在提供给一汽海马汽车公司的零部件明显部位应设置永久性标记，标记的主要内容包括：①、海马动力的标志；②、供应商的标志；③、零部件批次管理编号；④、模具号等。（此要求来源于“海马动力发动机零部件产品试制技术协议书”）3、供应商提供工装样件的同时，必须向海马动力提供按“技术要求”、“试验要求”规定的要求进行检测和试验报告、工装样件清单各一份。（此要求来源于“海马动力发动机零部件产品试制技术协议书”）4、供应商

8、向海马动力提供的每批零部件至少应同时提供：①、出厂合格证明；②、检验报告（包括：外观、尺寸、材料、性能等）；③、海马动力要求提供的相关其它资料文件。（此要求来源于“海马动力发动机零部件产品试制技术协议书”）5、供应商随样件应按海马动力规定的表格格式提供相关资料清单，即指：①、配套零部件清单；②、海马动力提供的技术资料