金冠管理手册

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1、铜陵有色金属集团股份有限公司金冠铜业分公司质量、环境和职业健康安全管理手册（依据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2011标准）编号：Q/TLYS—JGTY02G01—2014版本/修订号:A/O编写:质量计量部审核:文燕批准:周俊受控状况:受控号:2014－04－10发布2014－05－01实施目录序号章节号名称页次011.0总经理令11.1发布令11.2任命书11.3管理方针、管理目标1022.0企业简介2033.0手册管理3044.0管理体系44.1/E4.1/O4.1总要求44.

2、2/E4.4.4/O4.4.4文件要求44.2.1总则44.2.2管理手册54.2.3/E4.4.5/O4.4.5文件控制54.2.4/E4.5.4/O4.5.3记录控制5055.0管理职责65.1管理承诺65.2/E4.3.1、4.3.2/O4.3.1、4.3.2以顾客为关注焦点65.3/E4.2/O4.2质量、环境和职业健康安全方针65.4/E4.3.3/O4.3.3策划85.4.1/E4.3.3/O4.3.3质量、环境和职业健康安全目标、指标和方案85.4.2质量、环境和职业健康安全管理体系的策划85.4.3质量、环境和职业健

3、康安全管理体系的更改95.5/E4.4.1/O4.4.1职责、权限和沟通95.5.1职责和权限95.5.2管理者代表95.5.3/E4.4.3/O4.4.3内部沟通95.6/E4.6/O4.6管理评审10066.0/E4.4.1/O4.4.1资源管理116.1资源提供116.2人力资源116.3基础设施116.4工作环境12077.0/E4.4.6/O4.4.6产品实现127.1/E4.3/O4.3产品实现的策划127.2/E4.3/O4.3与顾客有关过程137.3设计与开发137.4采购13序号章节号名称页次7.5/E4.4.6/

4、O4.4.6生产和服务提供147.5.1/E4.4.6/O4.4.6生产和服务的提供的控制147.5.2生产和服务提供过程的确认157.5.3标识和可追溯性167.5.4顾客财产167.5.5产品防护167.6/E4.4.1/O4.4.1监视和测量设备的控制17088.0测量、分析和改进188.1/E4.5.1/O4.5.1总则188.2监视和测量188.2.1顾客满意188.2.2/E4.5.5/O4.5.5内部审核198.2.3/E4.5.1、4.5.2/O4.5.1、4.5.2过程的监视和测量198.2.4/E4.5.1/O4

5、.5.1产品的监视的测量198.3/E4.4.7/O4.4.7不合格品控制208.4数据分析218.5改进228.5.1持续改进228.5.2/E4.5.3/O4.5.2纠正措施228.5.3/E4.5.3/O4.5.2预防措施2209附录1生产工艺流程图2310附录2文件修订页2411附录3程序文件目录2512附录4职能分配表2613附录5管理体系组织机构图2714附录6部门管理职责301.0总经理发布令1.1发布令本手册描述本公司的质量方针、目标以及建立的质量、环境和职业健康安全管理体系。本手册依据GB/T19001-2008、

6、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准，遵循国家有关法律法规的原则要求，是质量、环境和职业健康安全管理体系审核的依据之一。本手册自2014年04月10日发布、2014年05月01日起实施，全体员工必须以此为依据开展所有的质量、环境和职业健康安全管理活动。1.2任命书我决定任命文燕同志为本公司管理者代表并负责：1.2.1协助总经理组织制定质量、环境和职业健康安全管理方针、目标，监督管理目标的实现。1.2.2负责组织建立、实施、保持质量、环境和职业健康安全管理体系所需的过程，建立对过程的监视和测量，并向最高管理者

7、报告质量、环境和职业健康安全管理体系的业绩和改进需求。1.2.3审核质量、环境和职业健康安全管理手册、程序文件。1.2.4负责质量、环境和职业健康安全管理体系内审及对内审结果向总经理报告。审批内审计划，评价审核结果，并组织实施体系不合格的纠正措施、预防措施，评价其效果。1.2.5负责通过各种形式确保在全部组织内提高满足法律法规、顾客和相关方要求的意识。1.2.6代表本公司联系和协商本质量、环境和职业健康安全管理体系的相关事宜。1.3质量方针和目标；环境方针和目标；职业健康安全方针和目标。1.3.1质量方针：追求一流产品，打造世界金冠

8、释义：一流的技术、一流的员工、一流的管理、出一流的产品，以满足相关方的需求；用一流的产品打造金冠的品质，提升金冠影响力，做铜冠系列产品中的佼佼者1.3.2质量目标阴极铜A级铜产出率≥96%；硫酸优质品率≥98%；顾客投诉处理及时率≥9