采购实施办法

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1、物资采购管理办法根据当前采购业务实际情况，为进一步提高集团公司采购业务管理水平，降低采购成本，杜绝采购管理方面的漏洞，保证各项生产经营的正常开展，特制定物资采购实施办法。1.适用范围本办法适用于集团公司以及各个分公司、各部门、采购部门。2、采购方式2.1采购采用合格供应商比价采购和招标采购相结合的方式。2.2有下列情形之一的可以不进行招标：2.2.1只有从唯一对方获得或具有专利、专有技术的；2.2.2生产经营急需的；3、采购流程及职责要求3.1采购流程使用单位提报计划——单位负责人审核签字——集团公司分管领导审批——报集团公司常务副总批准——交采购部汇总分类——询价采购（或招标采购）3.2各

2、单位职责及要求3.2.1.各分公司、部门负责人必须对本公司、本部门上报的当月物资，根据实际生产经营情况，严格把关，不得多报、虚报采购计划，造成浪费，防止出现多占用资金问题的发生。3.2.2各分公司、各部门必须在每月28日之前提报下月的采购需求表（如在7月28日，提报8月份采购需求表）。3.2.3各单位在报送采购计划表时。内容必须准确、详细，包括提报单位、材料名称、规格型号、计量单位、需用量、单价等，均需认真填写，经分公司、部门负责人审核签字后，报请集团公司分管领导、常务副总经理批准后，交采购部。手续不全的，采购部有权拒收。3.3.1采购部收集月采购计划后，负责将各单位所需采购物资分类汇总，按

3、照集团公司有关规定进行统一采购3.3.2对采购的物资数量少、金额较小的（元之内），采购部必须进行市场调查，至少向3家同类产品供应商询价，按照货比三家的原则进行采购。3.3.3在采购过程中，对不好寻找的特殊商品，采购部要及时和使用单位沟通，使用单位要积极地提供有关信息，以确保优质按期购进。3.3.4对生产和建设急需计划外的物品，先有申请单位负责人签字，主管领导批准，采购部负责采购。3.3.5对一次购入数量大、金额多或公司需要通过招标形式确定的工程、建设、外协加工、改造维修、服务等项目，采购部要按照招标采购程序，及时上报集团公司招标委员会，实施招标采购。3.3.6对经常使用的物资，如办公用品、低

4、值易耗品等。采购部要实行考察定点，建立长期合作的供应商，并对其实施管理。4、供应商的管理4.1采购部根据日常业务情况，其中包括供应商的经营范围、证照情况、信誉等级、供货时间、数量、单价、货物质量、售后服务等情况。进行阶段性的评定考核。根据考核结果，对于不合格的供应商予以淘汰。4.1.2采购部要不断补充新的供应商，保证每项产品均保持3家以上合格供应商。5、监督管理5.1集团公司的内控部要对采购过程进行监督管理，对购进的物资经常进行询价比价、质量对比。发现问题及时纠正。5.1.2集团公司内控部，要对需招标购进的物资，按照集团公司招标流程、职责分工积极组织招标工作。2012年7月23日