出入厂管理办法

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1、出入厂管理办法第一章总则第一条为规范物资、车辆及人员的出入厂管理，明确相关部门在出入厂管理过程中的职责权限，结合公司实际，制定本办法。第二条本办法所称的“厂”是对公司生产作业区域的统称，其范围包括公司生产区围墙以内的所有区域。本办法所称的子公司特指位于公司生产作业区内的锦州钛业有限公司、锦州钒业有限责任公司和锦州亚矿资源有限公司。本办法所称的垃圾包括生活垃圾和建筑垃圾，通指不含有价物资的各种废弃物。第三条综合事务部是出入厂管理的主管部门，保卫部是出入厂管理的分管部门。第二章物资出入厂第一节本公司物资第四条出厂物资分为需收款结算物资和不

2、需收款结算物资。第五条需收款结算的出厂物资：1．对外销售的各种产品、试制品及过程产品；2．承接的带料加工产品；3．承接的委托制造或修理的设备、备件、机具、仪器、仪表；4．对外出售的废旧物资、工业废渣；5．企业间相互调剂的各种物资；6．对外出租、出售的资产；—-11-—7．代储物资；8．代检测物资。第六条不需收款结算的出厂物资：1．外委加工、翻新、维修、检定的各种设备、仪器、仪表；2．出厂施工所需工器具、设备及材料；3．借出的资产；4．施工企业自带的工器具、设备及剩余用料、包装物；5．已采购进厂，但需退、换的物资；6．需退给出售方的包装

3、物；7．“以物抵费”物资；8．厂外单位领用的物资；9．垃圾；10．赠与、援助物资。第七条物资出厂必须具备的条件是：1．审批手续齐全；2．计量手续齐全(含可通过ERP系统查询的)；3．结算手续齐全。需收款结算物资出厂须同时具备上述三个条件，不需收款结算物资出厂须同时具备上述1、2两个条件。保卫部门卫值勤人员依据物资出厂审批流程，核查无误后准予出厂。第八条物资依据“非现款提货客户名单”或“物资出厂审批流程”出厂。因特殊情况不能以OA系统审批的，依照本办法第七条规定，办理纸质“物资出门证”（简称“出门证”）。出门证的审批程序与OA系统审批流

4、程相同。发票或财务收据的最后一联附在出门证存根联上。发票或收据由财务部及公司授权的部门分别依据各自职责开出，具有同等效力。—-11-—第九条本办法第五条第1款所列物资出厂按如下规定办理：1．款到付货的，依据“销售产品出厂审批流程”办理。2．非款到付货的，门卫值勤人员根据公司批准的非现款提货客户名单，核对大宗物料系统相关信息，无误后准予出厂。第十条环保能源中心管理的废旧物资出厂，依照下述规定办理：1．提供给锦州集信有限公司的废渣类物资，允许同类车满装后检斤一次，之后各车按此计算单车重量，以车数乘以单车重量计算出厂总量。2．需检斤出售的废

5、旧物资，依据“销售废旧物资出厂审批流程”办理。3．不需检斤出售的废旧物资，依据“销售废旧物资出厂审批流程”办理，并注明“不检斤”字样。4．购货人以“出门证”方式办理出厂手续且预交货款、分批提货、需最终开具发票的，每张检斤单均打印购货人名称，检斤单对应附于出门证存根联后，该存根联作出特别标注，待年内最后一批物资出厂时统一开具发票，发票最后一联附于出门证存根联后备查。第十一条承接的带料加工产品和委托制造或修理的设备、备件、机具、仪器、仪表，企业间相互调剂的各种物资，代储物资和代检测物资的出厂，依据相应出厂审批流程办理。第十二条对外出租、出

6、售的资产由承办单位凭租赁合同、出售合同及收款凭据办理出门证。先出厂后收租金的，须有公司分管副总经理批准。需最终开具发票的，比照第十条第三款办理。第十三条施工企业入厂时，门卫值勤人员对其所携带的设备、工器具、物料等逐一登记；施工完毕出厂时，依据“施工企业工器具、余料出厂审批流程”办理。—-11-—第十四条设备、备件出厂维修、加工，借出工器具、设备，“以物抵费”物资，退换物资和包装物出厂，依据相应出厂审批流程办理。第十五条厂内单位自带工器具及材料出厂施工，依据“施工工器具及材料出厂审批流程”办理。第十六条厂外单位领用物资，由综合事务部出入

7、厂管理人员依据出库单办理出门证。第十七条因工作调动而需要出厂的办公用品，凭调出单位开具、接收单位和综合事务部首席负责人签批的证明办理出厂。第十八条垃圾出厂依据“垃圾出厂审批流程”办理。第十九条赠与、援助物资出厂凭总经理的签批办理出门证。第二十条本办法未列出的其他物资出厂，由综合事务部首席负责人视具体情况参照有关规定处理。第二节子公司物资第二十一条子公司的物资出入厂遵从其各自的规定，但检查规定执行本办法。第二十二条子公司的成品出厂若使用本公司的出门证，需加盖子公司指定印章并有专责人员签字。第二十三条保卫部协助管理子公司出门证的出门联，处

8、置办法遵从其各自的规定。第三节出门证第二十四条综合事务部、国贸公司、环保能源中心按公司规定权限使用出门证。—-11-—第二十五条综合事务部对出门证实行统一管理，负责出门证的用印、编号、发放、检查、收缴及上交。每本出门证固