【9A文】咖啡厅300平米投资预算

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1、【MeiWei_81重点借鉴文档】【MeiWei_81重点借鉴文档】【MeiWei_81重点借鉴文档】一、店面基本信息2二、一次性投资费用预算2三、月度营业额预估3四、月度投资费用预算4五、投资回报周期分析5六、附表5一、店面基本信息档案编号：项目名称：所在城市：具体位置：面积：300平方米店面租金：15万/年联系人：联系电话：二、一次性投资费用预算面积为300平方米的店面，其一次性投资费用如下：项目金额备注品牌加盟费15万地区首家，免除该费用空调设备、新风系统6.8万空调设备，新风系统吧台、厨房设备10.67万主要设备参见附表一和附表二营业执照、消防行等

2、办理3万依据当地实际情况而定外场器具、首批物料8.63万参见附表四硬件设备8.65万包括各类家具、桌椅、工作服装、装饰品、窗帘、点菜系统和收银系统等招牌设计制作3.6万通常为亚克力材料，120元/平方米装修工程33万装修1000元-1500/【MeiWei_81重点借鉴文档】【MeiWei_81重点借鉴文档】平方米，视业主情况而定，现按中高标配1100元/平米设计费8万按所有面积捆绑计算，人员配置参见附表三人员培训指导费策划费加盟保证金2万四年合约期满10天内无息退还（减免）一次性投资费用82.35万注：1.品牌加盟费视地区而定，对于地区首家加盟店，总部给

3、予免除加盟费的优惠，以尽快完成画布咖啡在大中华区的战略布局，提升画布咖啡品牌知名度，保证加盟商利益最大化；2.外场器具主要包括各类碗、盘子、餐刀、叉、吸管、牙签筒、茶杯、餐巾盒等共50多种器具，公司统一定制，同一类产品可拿到市场批发价；首批物料主要包括的原料参见附表四；3.面积不超过500平方米的店面，如需增加电子收费系统，以提高咖啡厅的档次，则须增加2.5万元的成本；4.店面设计主要包括：平面图（布置、布局）、效果图、施工图（工程报建、水电线路图、消防图、工程进度表、工程预算）；5.人员培训主要包括：人员招聘、人员培训（专业技能、管理能力）、人员任用调配

4、（如技术人员：店长、厨师长、吧台长）和器具物料的采购等知识6.策划主要包括以下方面：咖啡厅管理章程、LOGO设计、理念识别系统、行为识别系统和视觉识别系统设计(具体可参考画布咖啡官方网站的CIS展示栏目)，全方位营销策划（网络营销、平面媒体影响、电视营销和口碑营销）。三、月度营业额预估依据画布咖啡的设计情况，300平方米的店面除去厨房、仓库等区域外，包房、卡座、散座、吧椅等累计约有110个座位。预估方法一：根据经验，我们将营业时间分为五个时段，对各个营业时段的实际情况（考虑到上座率和人均消费等问题）进行测算如下：早餐时段：08:30分-10:30分（A时段

5、）中餐时段：11:00分-14:00分（B时段）下午茶时段：14:00分-17:00分(C时段)晚餐时段：17:00分-21:30分(D时段)晚茶时段：21:30分-02:00(E时段)时段座位上座率人均消费共计【MeiWei_81重点借鉴文档】【MeiWei_81重点借鉴文档】早餐时段11015%15元247.5元中餐时段11070%45元3465元下午茶段11060%25元1650元晚餐时段11080%50元4400元晚茶时段11050%30元1650元日营业额11412.5元预估方法二：根据画布咖啡各加盟店的统计情况来看，我们的人均消费在45元左右，

6、翻台率在2.5倍左右，上座率在86%左右，因此，按照86%的上座率保守计算，日营业额在10642.5元左右。为使预估的日营业额更加准确，我们取两种预估方法的算术平均值作为最终的日营业额，即：日营业额=11027.5元以每月营业30天来计算，月营业额=33.08万元四、月度投资费用预算项目每月固定支出水电费1万（营业额的3%）工商税务0.66万（营业额的2%）员工工资5.02万(17人)见附表三)宣传费用0.33万（营业额的1%）后勤福利0.15万(见附表三)店面房租1.8万/月宿舍房租0.2万（100元/人）员工伙食费0.6万（200元/人）清洁费0.06

7、万(2元/平方米)维修费0.04万（1.5元/平方米）原料成本（吧台、厨房）10万（营业额的30%）月度管理费0.2万（7元/平方米）（暂无）月度投资费20.06万注：1.【MeiWei_81重点借鉴文档】【MeiWei_81重点借鉴文档】由于月度投资费用中大部分项目的费用都和加盟店所在地区的实际情况紧密相关，譬如水电价格，工商税务情况，员工工资和福利待遇情况等，因此上表只作为参考，具体可根据当地情况自行计算；2.根据画布咖啡加盟店的统计情况来看，水电费基本上占营业额的2%；3.根据实际情况和经验来看，依据税务开票率来计算，工商税务费占营业额的3%；4.员

8、工工资和当地的工资水平有关，此处以画布咖啡各加盟店的统计平均工资作