持续改进过程控制程序

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1、持续改进过程控制程序《持续改进过程控制程序》编写背景T公司是X大型超市集团的配货中心，为全市一百多家连锁店提供一千多种，五千多个型号的商品。公司按各门店的需求信息，统一向规定的供货厂商订货、催货、按日期提货、发运至各门店。这是一项流动性快，信息量大，运行环节多的业务，其运作好坏直接影响到超市集团的经济效益。因此，如何适应市场的变化，不断改进公司的信息收集、订货策略和发送服务显得十分重要。在T公司的ISO9000质量管理体系中专门设立了持续改进的策划控制程序，旨在用好《纠正措施程序》与《预防措施程序》两个重要工具。《持续改进过程控制程序》正文1.适用范围在下述情况出现时，启动本程序：1.1管理评

2、审输出中有要求。1.2内部审核发现重大不合格项。1.3在日常运作中出现重大事故时。1.4总经理认为有必要时。2.职责分配2.1企管办负责组织持续改进策划的全过程。2.2管理者代表对持续改进策划的方案可行性、有效性负责。2.3各部门配合改进策划工作。3.程序描述流程图如下（见后）4.程序目标顾客与相关方驱动及公司质量管理体系运行中的需求驱动，公司通过使用质量方针、目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施，以及管理评审，促进公司质量管理体系持续改进，使公司运作不断提高效率，减少差错，降低成本，增加顾客满意度。5.控制过程5.1改进策划的启动：企管办在下列情况驱动下指定专门人员进行信息收集，调查研究

3、和制定改进方案。a.管理评审的输出中要求对质量管理体系进行改进，包括文件体系的修订，运行要求的变化，如质量方针、目标等的修订；b.3内部审核结果中出现的评为重大不合格项的内容，管理者代表认为有必要作改进；a.顾客或相关方的投诉举报，在配送与订货中出现重大事故，总经理认为有必要作改进；b.财务部根据公司现金流分析发现重大危机，总经理认为有必要作改进；c.其他情况中，总经理认为有必要作改进。1.1编写改进方案：1.1.1企管办收集有关改进的文件资料、信息，必要时可组织座谈会，了解改进需求的全部情况。1.1.2管理者代表组织企管办及相关人员进行深入研究讨论。1.1.3管理者代表指定专门人员编写改进方

4、案，其中必须包括：a.改进的目标；b.制订纠正措施与预防措施的具体要求；c.评价改进结果的方法与指标；1.1.4管理者代表审阅改进方案。1.2确定改进方案1.2.1管理者代表召集有关人员讨论并研究改进方案，进行修订后定稿。1.2.2报总经理批准。1.3启动《纠正措施程序》和《预防措施程序》的要求。1.3.1确定纠正措施的项数及计划。1.3.2确定预防措施的项数及计划。1.4改进策划方案，以《策划书》的形式保留和下发。2.控制记录2.1改进方案2.2改进策划书3管理评审内部审核事故分析改进需求纠正措施程序预防措施程序编写改进方案评审改进方案确定改进方案批准改进方案持续改进过程控制程序3