内管内务岗位工作流程规范执行标准

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1、内管内务员工作流程规范执行标准涉及工作岗位：内管内务岗位一、相关工作流程及工作职责1、县级局内部专卖管理监督检查考核工作流程规范职责：拟定切实可行的检查考核计划，在内管办主任的领导下认真开展检查考核工作，如实填写相关工作文书，做好资料上传下达工作，及时存档、认真保管。2、县级局内部专卖管理监督处理下级上报问题工作流程规范职责：县局内管办内务管理员员收到管理所的上报问题和意见，认真进行调查核实，按相关流程尽快处理、尽快回复。二、工作操作规范（一）、县级局内部专卖管理监督检查考核工作流程规范；操作规范：1、内管办内务管理员

2、要结合“两烟”生产经营活动全过程内部专卖管理监督的实际，按季度进行草拟切实可行的季度检查实施方案和考核计划，于每季度的最后一个月15日前上报内管办主任下一季度的检查计划。2、督促同级营销中心、物流中心、各县级营销部开展月内部专卖管理监督月度自查工作，并负责收集相关的报表资料。3、经内管办主任呈报分管领导批总后参加检查考核组。通知相关部门，于每季度完了下一个月着手对上一季度工作进行检查考核。4、对相关部门提交的查阅文件、账册、报表、销售数据，要认真审查、核对数据的真实性、规范性。5、在检查结束后的十日内，要向相关部门提出

3、整改建议，相关部门应在一周内上报具体的整改情况，同时形成季度检查报告上报市局。（二）、县级局内部专卖管理监督处理下级上报问题工作流程规范操作规范：1、接到下级报告后，要及时向内管办主任，提出处理意见并展开落实，在24小时内将结果回复下级单位。2、上报问题需开展调查的，要将处理方式和初步处理情况在24小时内回复下级。3、在对上报问题信息调查结束后，要将调查结果在调查结束后的12小时内回复下级部门。2、如有重大情况，要在12小时内提出处理意见并呈报领导，并将领导批示要在8小时内将结果回复，如遇下班，次日上班后1小时内回复。

4、3、处理相关的下级上报问题的同时，要严格按照行业规章制度，做到秉公办事，不循私情。三、相关工作表格及应用规范1、内部专卖管理监督处理上报问题登记台帐（见附表1）应用规范：1、此表为县级局内管办对处理上报问题的登记载体，每次处理问题结束后，12小时内由内务管理员填写。2、每月结束后的三日内，要将此表整理存档。四、相关工作文书及应用规范（一）、《检查函（通知书）》（见附件1）应用规范：1、在检查工作前24小时内要将检查函发至被检查单位。2、此文书要由被检查单位承办人和领导亲自填写，并加盖单位（部门）印章。3、检查结束后，将

5、此文书整理归档。（二）、《检查工作底稿》（见附件2）应用规范：1、在检查工作过程中，由内务管理员填写该工作底稿检查结论或检查出来的问题摘要一栏。2、在检查结束后，由检查组负责人填写检查结论或检查出来的问题摘要一栏。3、被检查部门意见一栏由被检查部门领导人填写。4、在检查结束后中，要将此文书存档。（三）、《整改通知书》（见附件3）应用规范：1、在检查工作结束后，对同级营销、物流部门存在的问题，由内务管理员填写该工作底稿整改事项一栏。2、由检查组负责人填写整改意见一栏。3、整改部门意见一栏由被整改部门领导人填写。4、在整改

6、结束后中，要将此文书存档。（四）、《内部专卖管理监督处理上报问题回复信息反馈单》（见附件4）应用规范：1、内管内务员将下级上报问题在规定时间内填写。2、填写完后盖章，将此文书传真到下级部门。3、将此文书存档。六、考核（100分）考核项目分值评分标准县级局内部专卖管理监督检查考核工作流程规范；50分1、按时拟定切实可行的检查考核计划10分。未及时拟订的本项不得分2、在内管办主任的领导下认真开展检查考核工作10分。少一项扣3分3、如实填写相关工作文书，做好资料上传下达工作，及时存档、认真保管10分。存在敷衍了事发现一次扣5

7、分。。县级局内部专卖管理监督处理下级上报问题工作流程规范50分内管办内务管理员收到管理所的上报问题和意见，认真进行调查核实，按相关流程尽快处理、尽快回复。如不进行按相关手续进行开展工作发现一次扣5分。附表1内部专卖管理监督处理上报问题登记台帐回复部门：记录人：上报部门信息反馈单编号上报时间上报人处理方式涉及部门回复下级时间回复人回复信息反馈单编号此表为市级局内管办对处理上报问题的登记载体，每次处理问题结束后由回复部门填写存档。附件1内部专卖管理监督检查函烟专内检字第号：按照《××市烟草专卖局内部专卖管理监督实施细则》和

8、《内部专卖管理监督工作制度》，我办将对你部门相关工作进行检查，请予配合。××烟草专卖局内管办年月日被检查部门意见：接洽人：部门领导：年月日附件2内部专卖管理监督工作底稿被检查部门名称检查事项开展检查时间检查结论或检查出来的问题摘要检查人时间检查组意见及建议检查人时间被检查部门意见负责人时间附件3内部专卖管理监督整改通知书整改部门整