2016 年度广东省地方税务局信息中心部门决算公开

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1、2016年度广东省地方税务局信息中心部门决算公开一、部门基本情况部门职责参与制定税收信息化发展规划，制定信息化工作相关的管理制度；协助编制省级信息化建设年度预算安排及项目说明，负责编制技术保障类信息化项目的立项计划和立项申请；为交办的信息化项目起草实施方案，负责交办的信息化项目的具体实施；拟定税收信息化相关的技术标准规范和技术方案；组织管理全省集中税务信息系统运行和维护，负责管理应用系统开发、测试、升级完善、技术培训工作，组织税务系统IT运维与服务管理体系建设，落实运行维护技术保障工作；组织全省地

2、税系统信息安全体系建设、实施和管理，按照“谁主管、谁负责”的原则承担税务系统信息安全保障工作；负责全省地税系统数据技术管理、技术支持与应用服务工作，负责与外部门信息交换的技术管理工作；组织全省地税系统信息化基础设施建设实施和运维管理，负责视频会议系统运维管理，负责计算机类设备管理与监控工作；承担省局数据中心和南海灾备中心环境运行和管理工作，组织管理省级税务信息系统容灾备份体系的建设和运维，负责管理南海税务信息处理中心的业务工作；承担全省集中纳税人涉税系统的技术管理和服务，为纳税人涉税业务提供技术服

3、务；负责推动税务系统信息技术人员能力建设，为全省地税系统提供技术咨询和服务；承担税收管理信息化的资产登记和实物管理；完成省局领导交办的其他事项。机构设置广东省地方税务局信息中心是广东省地方税务局所属的正处级公益二类事业单位，中心设综合及总体科、财务管理科、开发测试一科、开发测试二科、运维一科、运维二科、设备网络科、安全管理科、监控服务科、数据应用科等10个科室。二、部门决算说明（一）收支决算分析2016年收入决算13529.45万元，同比下降26.25%，主要原因在于财政拨款收入减少4815.48

4、万元。2016年支出决算18025.98万元，与2015年相比减少2444.59万元，同比下降12.12%，主要原因是由于2016年信息化新增建设项目数目较2015年有所减少，2016年预算执行率为92%。（二）“三公”经费支出2016年“三公”经费财政拨款支出20.87万元，同比下降67.14%，较年初预算大幅压减39.13万元，具体情况如下：1.中心未发生因公出国(境)费用2.公务用车购置及运行费用支出18.00万元，同比下降70.20%，未发生公务用车购置费。使用一般公务预算财政拨款开支的公

5、务用车为4辆。支出下降的主要原因在于中心认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约的要求，进一步从严控制“三公经费”支出，严格公务用车使用及管理。3.公务接待费用支出2.87万元，同比下降7.4%，均为国内公务接待支出，共计接待26批次，218人次，公务接待支出决算减少的主要原因在于中心认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约的要求，严格执行《公务接待管理办法》，严格按照规定的标准和程序执行公务接待。（三）机关运行经费支出本中心为正处级公益二类事业单位，无机关运行经费支出。（四）政府采购支出2016年本

6、中心新增信息化项目政府采购支出总额5678.41万元，其中：政府采购货物支出6.2万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5672.21万元。（五）国有资产占用情况截至2016年12月31日，本中心共有一般公务用车4辆；本中心单位价值50万元以上通用设备466台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。(六）2016年度预算绩效情况根据财政预算管理要求，我中心组织对2016年度一般公共预算项目支出开展了全面的绩效自评，自评省级部门预算500万元及以上项目4个，共涉及金额12124.5

7、万元，自评覆盖率100%。共组织对“信息化项目建设及开发项目”等四个项目进行评价，涉及一般公共预算支出12124.5万元。从评价情况来看，2016年度项目支出预算经费整体使用效果良好，已完成的建设任务符合项目合同要求，质量较高，信息化建设工作绩效显著，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标，绩效自评结果均为优秀。三、专用名词解释（一）财政拨款收入省级财政拨付的一般公共预算财政拨款收入（二）机关运行经费支出维持机关及直属行政单位正常运作方面的开支。（三）“三公”经费支出公务接待费：主要用于税务总局、省

8、外税务机关及省以下地税机关赴我中心检查、考察、交流、调研、联系工作、汇报等公务活动接待支出公务用车运行维护费：一般公务用车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。收入支出决算总表公开01表部门：广东省地方税务局信息中心单位：万元收入支出项目行次决算数项目行次决算数栏次1栏次2一、财政拨款收入113528.40一、一般公共服务支出2715025.98二、上级补助收入2二、外交支出28三、事业收入3三、国防支出29四、经营收入4四、公共安全支出30五、附属单位上缴收入5五、教育支出