宣化区农牧局

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1、宣化区农牧局2019年部门预算信息公开情况说明按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将张家口市宣化区农牧局2019年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：农牧业健康发展离不开农业科技支撑和公共服务和完善农村经营管理体制。提高农业机械化水平，建立健全农业科技服务和防灾减灾体系，推动农业生产向现代农业发展。支持区级落实机构、编制和专业人员，配备必要设备等，提升基层农技服务机构的科技推广能力，为农户提供更多适用技术。加强机关事务性管理、机关党建和老干部工作，开展机关信息化建设、自身

2、能力建设。畜牧良种繁育体系建设，对奶牛、肉用种牛、种公猪开展生产性能测定，向社会推广优质的畜种。动植物疫病防控，落实动植物防疫检疫政策，建立完善动植物防疫和检疫体系。农产品质量安全体系建设，指导农业检验检测体系建设和机构考核，依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。组织开展农产品质量安全的监督检查。农业教育与技能培训，按照国家、省部署，组织开展职业教育和新型职业农民教育培训。农业技术推广与研究，建设农业创新团队，农业关键技术研究与应用示范，开展农业新技术推广、示范。发挥农业科技支撑作用，通过新技术成果的展示，辐射带动全区适宜区

3、域的农业行业技术推广应用。农业防灾减灾，监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，指导紧急救灾和灾后生产恢复。支持农民专业合作组织规范、健康发展。建立健全农村集体“三资”管理制度，盘活集体存量资产资源，拓宽集体增收渠道，促进农村集体资产保值增值。为种子技术推广提供服务保障。定点屠宰办，查处畜禽私屠乱宰，监督管理屠宰场点。宜农则农、宜牧则牧、宜游则游，因地制宜的产业发展原则，按照精准到村、精准到户。机构设置：张家口市宣化区农牧局属行政单位，下设动物卫生监督所、畜牧工作站、动物疫病预防控制中心、水产技术推广站，4个独立核

4、算的事业单位。农牧局行政编制人员16人，事业编制人员89人，动物卫生监督所22人，畜牧工作站2人，动物疫病预防控制中心4人，水产技术推广站9人，在职合计105人，离休1人，行政退休39人，事业退休62人，遗属10人。二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。张家口市宣化区农牧局及所属事业单位的收支包含在部门预算中。1、收入说明反映本部门当年全部收入。2019年预算收入万元，其中：一般公共预算收入5656.73万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万

5、元，其他来源收入0万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映张家口市宣化区农牧局2019年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年部门支出预算为5656.73万元，其中基本支出2444.97万元，包括人员经费2289.64万元和日常公用经费155.33万元；项目支出3211.76万元，主要为卫生健康支出15.15万元；公共卫生15.15万元；疾病预防控制机构15.15万元；农林水支出3059.61万元；农业3049.91万元；事业运行7.14万元；科技转化与推广服务822万

6、元；病虫害控制191.77万元；农业资源保护修复与利用20万元；其他农业支出2009万元；林业和草原9.7万元；动植物保护9.7万元；商业服务业等支出137万元；商业流通事务137万元；其他商业流通事务支出137万元。3、比上年增减情况2019年部门预算收支安排5656.73万元，较2018年增长万元，其中：基本支出增长788.73万元，主要是增加日常公用经费；项目支出增长3013.18万元，2018年主要为动物及动物产品检疫22万；动物疫病防控28万元；农产品质量安全监测10万元；养老金、医保、公积金54.66万元；生鲜乳视频监

7、控系统网费0.53万元；植物及植物产品检疫5万元；工资、养老金、医保、公积金14.35万元；工资64.04万元。2019年主要为卫生健康支出15.15万元；公共卫生15.15万元；疾病预防控制机构15.15万元；农林水支出3059.61万元；农业3049.91万元；事业运行7.14万元；科技转化与推广服务822万元；病虫害控制191.77万元；农业资源保护修复与利用20万元；其他农业支出2009万元；林业和草原9.7万元；动植物保护9.7万元；商业服务业等支出137万元；商业流通事务137万元；其他商业流通事务支出137万元。三、

8、机关运行经费安排情况2019年，我部门机关运行经费共计安排155.33万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料、办公用房取暖费、公务车运行维护费等支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2