020供应商管理制度200907

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1、供应商管理制度文件编号：TB-P01版本号：A01生效日期：2009-09-01共页第页1．总则1．1制定目的为规范供应商管理流程，使之有章可循，特制定本规章。1．2适用范围本公司新厂商之开发、供应商评鉴、供应商管理等工作，除另有规定外，悉依本规章执行。1．3权责单位（1）采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。（2）总经理或总监负责本规章制定、修改、废止之核准。2．供应商开发程序2．1供应商开发权责（1）采购部负责供应商开发主导工作。（2）品质技术部负责供应商样品的确认。2．2供应商资讯来源新供应商资讯来源一般有下列方式：（1）网络搜集。（2）新闻传播媒体。（3）各类产品展示（销）会。（

2、4）同行或供应商介绍。（5）公开征询。（6）供应商主动联络。（7）其他途径。2．3供应商问卷调查2．3．1供应商基本资料表应由厂商填写《供应商基本资料表》。该表包括下列内容：（1）公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人。（2）公司概况，如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。（3）设备状况。（4）人力资源状况。（5）主要产品及原材料。（6）主要客户。（1）其他必要事项。2．3．2供应商问卷调查表供应商问卷调查表，一般包括下列内容：（1）料件确认。（2）品质验收与管制。（3）采购合同。（4）请款流程。（5）售后服务。（6）建议事项。2．4供应商开发流程（1）寻找供

3、应商。（2）填写供应商基本资料表。（3）与供应商洽谈。（4）必要时作样品鉴定。（5）供应商问卷调查。（6）提出供应商调查评核之申请。2．5后续工作依《供应商调查》规定，由调查小组对供应商作实际调查评核，以确定其可否列入合格供应商之列。1．供应商调查作业规定3．1供应商调查程序（1）采购部实施采购前，应对拟开发之厂商组织供应商调查工作，目的是了解供应商之各项管理能力，以确定其可否列为合格供应商名列。（2）由采购或由采购、品管、技术人员组成供应商调查小组，对供应商实施调查评核，并填写《供应商调查表》。（3）评核之结果由各单位作出建议，供总经理或总经理指定人员核定是否准予成为本公司之合格供应商。（4

4、）未经供应商调查认可之厂商，除总经理或总经理指定人员特准外，不可成为本公司之供应商。3．2供应商调查评核3．2．1价格和生产能力评核对供应商所提供之物料价格和生产管理，由采购部依下列因素作评核：（1）原料价格。（1）加工费用。（2）估价方法。（3）付款方式。（4）生产计划体系。（5）最短及最长之交货期限。（6）进度控制方法。（7）异常排除能力。3．2．2技术评核对供应商之生产技术，由技术部依下列因素作评核：（1）技术水准。（2）技术资料管理。（3）设备状况。（4）工艺流程与作业标准。3．2．3品质评核对供应商之品质，由品管部依下列因素作评核：（1）品管组织与体系。（2）品质规范与标准。（3）检

5、验之方法与记录。（4）纠正与预防措施。3．3供应商复查规定（1）经调查认可之合格供应商，原则上每年复查一次。（2）复查流程类同首次调查评核。（3）复查不合格之供应商，除经本公司总经理特准外，不可列入次年合格供应商之列。（4）若供应商之交期、品质、价格或服务产生重大变异时，可于一年中，随时对供应商作必要之复查。4、供应商评鉴程序4．1评鉴项目供应商交货实绩之评鉴项目及分数比例如下（满分100分）：（1）品质评鉴：40分。（2）交期评鉴：25分。（3）价格主鉴：15分。（4）服务评鉴：15分。（5）其他评鉴：5分。5．2评分办法5．2．1品质评鉴由品管部依进料验收的批次合格率评分，每个月进行一次。

6、（1）计算：进料批次合格率=（检验合格批数/总交验批数）×100%（2）评分：得分=40×进料批次合格率5．2．2交期评鉴由采购部依订单规定的交货日期进行评分，方式如下：（1）如期交货得分25分。（2）延迟1~2日每批次扣2分。（3）延迟3~4日每批次扣5分。（4）延迟5~6日每批次扣10分。（5）延迟7日以上不得分。本项得分以0分为最低分。采购部每月将同一供应商当月各批订单交货评分进行平均，得出该月的交期评鉴得分。5．2．3价格评鉴由采购部供应高之价格水准评分，方式如下：（1）价格公平合理，报价迅速：10分。（2）价格尚属公平，报价缓慢：8分。（3）价格稍微偏高，报价迅速：6分。（4）价格稍

7、微偏高，报价缓慢：3分。（5）价格甚不合理或报价十分低效：0分。5．2．4服务评鉴5．2．4．1抱怨处理评分由品管部对供应商之抱怨处理予以评分，评分如下：（1）诚意改善：8分。（2）尚能诚意改善：5分。（3）改善诚意不足：2分。（4）置之不理：0分。5．2．4.2.退货交换行动评分由采购部对不良退货交换行动评分：（1）按期更换：7分。（2）偶尔拖延：5分。（3）经常拖延：2分。（4）置之不理：0分