监察岗位工作内容及管控要点

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1、监察岗位工作内容及管控要点华润零售集团防损学校2011年3月1日责任心比专业更重要前台监督后台监督目录责任心比专业更重要监督收银台的各类操作，发现收银员、现金办的诚信行为。收银台服务台前台监督服务台退换货工作、顾客遗留款物、赠品管理、储值卡、及各类费用的收取等等，是否存在异常。责任心比专业更重要后台监督收货部的验收、供应商、收货员的诚信行为，索赔、削价、报损等工作。收货部责任心比专业更重要防损监察职责●防损监察采取现场巡视、仪器监控、报表等方式对前、后台工作进行监督。●对违反收银管理、收货管理规的行为进行制止与提出处理意见。●对收银更正、取消、退货、授权、打折、

2、验收单、削价单、报损单、等情况进行核查。●有权要求收银员停机接受现场盘点和核查，收银员、理货员应予以配合。防损监察应维护公司的利益，站在防损的角度看待问题，找出控制点●设定重点跟踪收银员、收货员、供应商。●监督服务台工作责任心比专业更重要防损监察与员工的关系●相互监督●相互协作监察指出前台部、收货部的操作失误，前台部、收货部应认识到我们是帮其做好管理，并非找麻烦的。监督本身就存在矛盾与对立，不使矛盾激化的唯一方法是合适的工作方法及对接方式。责任心比专业更重要现场巡视★掌握上机收银员情况★收银思想状态★现场发现收银失误★留意收银机上的多余物品★关注偏僻收银台★监督

3、收银员清点营业款★取消、更正的操作责任心比专业更重要仪器监控●掌握监控调和画面●有针对性的监督●与卖场防损保持联系●观察商品入机情况●注意收银通道●监控与报表相结合●突击查看（重点对象）●处理顾客投诉责任心比专业更重要历史销售报表责任心比专业更重要POS机登录报表责任心比专业更重要查询漏输商品报表责任心比专业更重要积分卡换购查询责任心比专业更重要积分卡换购查询审核人、审核日期均为空，证明此单只保存未提交责任心比专业更重要削价查询报表责任心比专业更重要防损监察职责●防损监察采取现场巡视、仪器监控、报表等方式对前工作进行监督。●对违反收银管理、收货管理规的行为进行制

4、止与提出处理意见。。●对收银更正、取消、退货、授权、打折、验收单、削价单、报损单、等情况进行核查。●有权要求收银员停机接受现场盘点和核查，收银员应予以配合。防损监察应维护公司的利益，站在防损的角度看待问题，找出控制点●设定重点跟踪收银员、收货员●监督服务台工作责任心比专业更重要现场盘点盘点收银员营业款步骤：暂停→盘点→收银监察清点并填表→收银员清点→两人清点一致确认→查询报表→正常范围内→继续收银异常：开据“收银员长（短）款通知单”，长款将钱交财务；短款将单给财务。责任心比专业更重要抽查备用金每个店的备用金都不一致；收银员与服务台的备用金也不一致！抽查时间：收银

5、员上班前责任心比专业更重要防损监察职责●防损监察采取现场巡视、仪器监控、报表等方式对前工作进行监督。●对违反收银管理、收货管理规的行为进行制止与提出处理意见。●对收银更正、取消、退货、授权、打折、验收单、削价单、报损单、等情况进行核查。●有权要求收银员停机接受现场盘点和核查，收银员应予以配合。防损监察应维护公司的利益，站在防损的角度看待问题，找出控制点。●设定重点跟踪收银员、收货员●监督服务台工作责任心比专业更重要前台监督后台监督目录商品验收生鲜熟食、冷冻冷藏、保鲜商品优先验收。公司内部业务（调拨、调剂、配送中心配送等）优先办理。验收生鲜商品时，必须坚持双人验收

6、。责任心比专业更重要门店实施预收货制度紧急验收商品验收责任心比专业更重要收货部不允许先收货后补单操作。所有直送商品必须100%扫描样品，验证条码的正确性（生鲜非包装商品除外）。收货员确保收货单单相符、单货相符；收货部主管、防损主管有随机抽检/监查的职责和权利。商品验收按公司《商品质量验收标准》验收商品质量。验收后商品应尽快进入卖场或周转仓。商品验收责任心比专业更重要门店有权拒收供应商超过订单有效期内送货、供应商送货资料不齐、单据不符、商品质量问题、送货数量差异等商品。门店不得拒收配送、调拨、调剂商品、DM商品（符合商品质量验收标准）。配送、调拨、调剂商品验收中发

7、现的质量、数量等差异情况，按照配送流程、调拨流程、调剂流程中的差异处理操作。商品验收责任心比专业更重要商品验收收货单据应在当天及时性、准确地录入并确认，以确保系统库存与实物相符控制点：1、录入错误：深圳大超彩田店防损部查处单据组录入员错把滋味鸭脖编码录入数量内，涉及金额180000多元。2、重复录入责任心比专业更重要商品验收对于DC配送的贵重商品，收货人员应及时通知相关柜组人员按要求进行二次验收供应商免费赠送的商品（即零成本商品）按正常商品验收、配送业务处理责任心比专业更重要生鲜商品验收控制质量以次充好数量缺斤少两、原包装少货生鲜原材料/散装商品验收、扣重要求0

8、60423翠竹店查处“黄