区域量化考核

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1、附件：项目部内审工作量化考核表一、管理职责标准分：50分检查得分：序号考核项目考核内容不符合项扣分标准扣分合计备注1工程概况1、工程名称、建设单位、承建单位、监理单位；2、进场日期、开工日期、总工期；3、总工作量、已完成的工作、现进行的工作；4、工程特点及难点。1项1项1项1项43332组织机构及岗位职责1、是否有施工技术、质量、职业健康安全、环境管理机构；2、是否有应急机构、QC小组等；3、机构中人员配备是否到位；4、是否有项目部各部门职责；5、各岗位是否有岗位职责；6、现场抽查员工是否知晓其岗位

2、职责。（1-3人）1项1项1项1项1项1-3项424241-33QEO目标1、本工程质量目标、职业健康安全目标、环境目标是否制定，并在什么文件中明确提出；2、制定的质量目标、职业健康安全目标、环境目标是否结合本工程实际。3项3项1-31-34体系文件学习1、项目部是否有有效版本体系文件；（电子版、子页）2、文件是否传达学习；3、请专职质检员回答本工程质量目标；4、请专职安全员回答本工程职业健康安全目标、环境目标1项1项1项1项3333项目部内审工作量化考核表二、资源管理标准分：50分检查得分：序号考

3、核项目考核内容不符合项扣分标准扣分合计备注1人员配备及有效证件确认1、职工、合同工、民工、聘用人员是否建立花名册；2、是否按施工组织设计要求配备到位；3、查人员有效资质证书：1）专兼职质量员；2）专兼职安全员；3）测工；4）机操工；5）炮工；6）电工；7）焊工；8）建筑登高作业人员；9）炊事员及帮厨；4、查职工、合同工、民工、聘用人员的质量、安全培训考试记录；5、对聘用人员，只针对管理人员、主要施工人员技能和经验进行确认；6、对聘用人员，项目部是否与其签订了劳动协议；1-4项1项1项1项1项1项1项

4、1项1项1项1项1-4项1项1项412222222224212基础设施、工作环境1、查机具设备、安全/环境设施、测量装置台账是否分类管理：1）是否有施工机具台账；2）测量装置台账；1项1项22序号考核项目考核内容不符合项扣分标准扣分合计备注1）安全防护用品台账；1、施工过程需要的设备、设施是否按计划配备到位；2、施工过程需要的设备、设施是否处于合格状态；3、施工过程需要的设备、设施进出及库存是否相符；4、是否有机具维护保养记录；6、观察项目部、施工队办公场所设施、工作环境和生活环境是否符合要求；1项

5、1项1项1项1项1项2222223劳务分包1、是否有劳务分包。如有，是否符合程序文件规定。1项4项目部内审工作量化考核表三、产品实现：标准分：250检查得分：序号考核项目考核内容不符合项扣分标准扣分合计备注1工程项目策划阶段1、查施工组织设计：1）文件是否经授权人会签和审批，签发日期是否在工程开工前；2）文件中明确的施工进度安排，是否满足合同要求；实际工期是否与之同步；3）文件中是否确定了完成工程项目所需的过程；4）文件中是否确定了该工程项目的需求（包括标准规范、程序文件、作业指导书、相关管理规定、

6、物资机具计划、人员计划等资源）。5）文件中是否确定所需的记录；2、查适用的法律法规、强制性标准：1）是否有本工程项目适用的法律法规清单，清单中是否包括了当地的法律法规；2）是否持有清单中所列法律法规（文本或电子版本）；3）是否有针对重要环境因素（E2级）所编制的法律法规及其他要求应用表；4）是否持有强制性标准目录及相应标准。3、查该工程项目的危险源清单、风险评价记录及相应的风险控制措施；对4级风险是否制定了职业健康管理方案。员工代表是否参与以上工作：1）本工程危险源清单；共有多少危险源，其中风险等级

7、为4级的危险源有哪些；1项1项1项1项1项1项1项1项1项1项2222222242序号考核项目考核内容不符合项扣分标准扣分合计备注2）清单中危险源是否按施工过程进行辨识；有无主要危险源遗漏；3）针对风险等级为4级的危险源制定了哪些管理方案；4）针对危险源制定了哪些控制措施；5）项目部员工代表是谁？参与了哪些职业健康安全事务，有否记录。4、查是否制定了必要的应急预案（如人员伤害、消防、爆炸物品丢失等）；预案是否有针对性和可操作性。1）本工程有哪些应急预案；是否经审核批准；员工代表是否参与了人员伤害应急

8、预案的制订；2）应急预案是否具有针对性和操作性；3）应急预案是否发放到各施工队、材料站，查发文记录；5、查该工程项目的环境因素清单及相应的控制措施；对确定的重大环境因素是否制定了环境管理方案；（按施工过程进行辨识；要求辨识充分；评价合理；措施有针对性）1）本工程环境因素清单；共有多少环境因素，其中重要的环境因素（E2级）有哪些；2）清单中环境因素是否按施工过程进行辨识；有无主要环境因素遗漏；3）针对重要环境因素（E2级）制定了哪些管理方案；4）针对环境因素制定了哪些控