公司对拓能集团公司季度绩效考核表

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1、公司对拓能集团公司季度绩效考核表序考核项目考核细则考核主体1经营管理未严格执行公司资金计划，未及时申报资金到位报告，每次扣3-5分。财务部大额资金审批程序和审批权限未按公司资金管理制度执行，每项扣5-10分。财务部材料、分包严格执行按合同付款规定。未按合同付款，造成较严重后果的，扣5分。财务部会计报表编制应内容完整、数字真实、计算准确，上报及时，不得漏报或者任意取舍。不符合规定每项扣5分。财务部严格执行重大事项报告制度，不得违反财经法规及公司一切收入交财务等有关规定。不得私自开设银行帐户。不得侵占截留国家和单位收入。一切收

2、入必须纳入财务预算管理，不得私存，私放资金，不得私设“小金库”。违反规定，视情节轻重扣5-10分。财务部审计部不得对外（包括单位间和系统内）借款和提供经济担保。不得违规对外提供证明、证照、印章、帐户及凭证等。特殊情况需经公司批准。违反规定，视情节轻重扣5-10分。财务部不按会计制度规定核算当期收入和成本费用，人为调整收入和成本费用，将资本性支出列入费用性支出，扣5分。虚列支出，套取、转移、挪用资金，扣10分。审计部对执行“审计意见”不力，未按“审计意见”要求及时纠正查出问题或屡查屡犯的扣10分。审计部建立分包项目台帐，记录

3、齐全，未建立者扣5分，记录不齐全扣2分。分包合同签订及时，不签合同开工，每个项目扣10分。及时办理分包进度结算和竣工结算，未在规定时间内完成的每项扣5分。按要求对工程分包方进行综合评审，发现未评审的工程分包方，每家扣3分。工程分包方承揽工程必须持有内部施工许可证，无内部施工许可证承揽工程的每个项目扣10分。计划经营部按时报送公司要求的报表，未按规定报送或达不到要求的每次扣3分。及时向发包方办理进度结算或竣工结算，未在要求时间内完成的扣10分。根据工程进度及时整理有关工程索赔资料，资料齐全，依据充分完整，并按要求及时归档,未

4、达到要求扣10分。计划经营部严格执行内部承包办法，未严格执行的扣5分。及时办理内部结算，结算不及时的每次扣5分。计划经营部2生产/安全/检测建立健全技术、质量管理网络，并有效运转。严格执行公司管理体系文件和作业程序。网络未建立扣3分，未严格执行管理程序，并造成较严重后果的，扣3-5分。工程管理部企业管理部编制施工年度计划和月度计划。施工进度控制良好。每月25日前上报月度生产会汇报材料。无年度计划扣3分，无月度计划扣2分；因自身原因造成月度施工控制项目未完成，每项扣2分。工程管理部严格按照公司《安全文明施工标准手册》的要求做

5、好现场安全文明施工工作，并定期组织文明施工检查。现场文明施工差扣3-5分。工程管理部每月定期召开技术质量例会，定期组织进行施工工艺质量检查，及时整改关闭，并有记录。不定期召开例会扣3分，施工工艺检查不及时扣3分，问题整改关闭不及时扣3分。工程管理部验收项目责任明确，施工过程控制记录齐全，规范，验收数据准确，上报及时，验收资料齐全。未控制扣3-5分，不准确扣2-3分，未及时上报扣5分。工程管理部施工组织总设计、施工组织专业设计、施工作业指导书编审批手续齐全，并严格执行。未审批扣3分，未严格执行扣3-5分。工程管理部工程管理按

6、照程序要求进行，及时组织图纸会审，办理开工报告，进行施工技术交底，各项记录齐全。每项未开展扣5分，开展记录不全扣2分，不符合程序文件每项扣5分。工程管理部企业管理部外协队伍资质、手续符合公司规定，质检人员持证上岗，对其安全和质量管理监督检查应到位。资质、手续不符合要求，扣3分。因监管不到位，造成严重后果的，扣5分。工程管理部严格执行工艺质量检查标准，和《异地复制样板项目标准手册》等工艺质量标准，现场施工工艺质量控制良好。工艺质量差，扣2-10分。工程管理部各专业质量通病防治措施制定及时并严格执行。开工前未制定扣3分，制定后

7、未落实到责任人扣5分，执行后责任人未签证确认，每发现一项扣1分。工程管理部对于所使用的生活锅炉，项目工地每年至少组织两次安全技术管理情况检查，并将检查情况上报。监督锅炉的维护保养和定期检验计划的实施。未组织安全技术检查的扣3分。监督检查不力，造成较严重后果的，扣5-10分。工程管理部安全监察部项目机组投产发电，300MW以上10分；300MW以下的加5分。工程管理部发生安全死亡事故一次扣50分；发生重伤事故一次扣20-30分；发生轻伤事故一次扣10分。（以上均包括交通责任事故，未造成伤亡的亦参照事故相应类别进行扣分）安全监

8、察部公司查出一起典型违章扣3分；其他上级单位和业主查出一起典型违章扣5分。问题整改不按时反馈，扣3分。安全监察部在公司、业主或上级单位组织的安全活动，未按时贯彻落实或落实不到位，扣3-5分。安全监察部安全投入不及时、不足额，安全设施不到位，造成较严重后果的，扣5分。现场施工人员安全防护用品配备不到位，或