质量管理体系全套文档V2.0内部审核程序

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1、内部审核程序ADT/QP-03-V2.01.目的验证质量管理体系是否符合标准要求，是否得到有效保持、实施和改进。2.范围适用于公司质量管理体系所覆盖的区域和过程。3.引用标准或文件l《纠正预防措施》4.术语5.职责l管理者代表批准年度内审计划、内审实施计划以及内部质量管理体系审核报告。l管理者代表全面负责内部审核工作，并针对每次内审活动，建立内审组，指定审核组长和审核员。l质量管理部编写年度内审计划，组织内审的实施；l审核组长编制具体的《内审计划》、《内审检查表》和《内部质量管理体系审核报告》，负责组织内审员进行内部质量管理体系审核的实施，并对

2、审核结果负责。l审核员根据《内审计划》编制《内审检查表》，在审核组长的组织下客观独立地完成审核任务，填写内审工作记录。 l现场审核发生不合格后，审核组负责将《不合格报告》下发给相关部门；l现场审核发生不合格后，责任相关部门在接到审核组发来的《不合格报告》后分析不合格原因、确定并采取纠正措施.l审核组负责对不合格项的纠正进行效果验证。北京先进数通信息技术有限公司ADTQP-03-V2.0-6-内部审核程序l其他各有关人员应对内部质量体系审核工作进行全面的合作。 1.工作程序1.1.年度内审计划1.1.1.内部质量体系审核的时机和频度 根据已审核

3、的活动、部门的状况、重要程度和以往审核的结果，由质量管理部负责编制全年审核计划，并呈报管理者代表批准。内部质量管理体系审核每年至少进行一次，当出现以下情况时由管理者代表及时组织内部质量审核：l组织机构、管理体系发生重大变化；l出现重大质量事故，或用户投诉；l法律法规及其他外部要求的变更；l在接受第二、三方审核之前；l在质量认证书到期换证前。1.1.2.年度内审计划的内容l审核的目的、范围、依据和方法；l受审核部门和审核时间。l根据需要，每次审核时应包含质量管理体系覆盖的全部要求和部门，也可以针对几项要求或部门重点审核；但全年的内审必须覆盖质量管

4、理体系的全部要求和部门。1.2.审核前的准备l管理者代表任命内审组长和内审组员(内审员不能审核自己的工作)；l审核组长编制具体的《内审计划》交管理者代表审批，内审实施计划的内容包括：a)审核目的、范围、方法、依据；b)审核时间、地点；c)受审核部门及审核要点；北京先进数通信息技术有限公司ADTQP-03-V2.0-6-内部审核程序a)审核组成员及分工；b)开会时间的安排。l审核员编制《内审检查表》，并由审核组长审批；l审核组长于内审前7天内通知受审核部门，受审部门对审核时间有异议时，应在内审前3天通知审核组长。1.1.内审的实施1.1.1.首

5、次会议l参加会议人员：公司领导、内审组成员及各部负责人，与会者签到，并由质量管理部保留会议记录，审核组长主持会议；l会议内容：由组长介绍内审目的、范围、依据、方式，组员和内审日程安排及其他事项。1.1.2.现场审核l内审组根据《内审检查表》对受审核部门的进行现场审核，将质量管理体系运行效果及不符合项记录在检查表中；l内审组长每天开内审会议，全面介绍内审情况，讨论并确定不合格项；l内审时审核员要公正客观地对待审核的问题。1.1.3.审核报告l现场审核后，审核组长召开审核组会，综合分析检查结果，依据标准，体系文件及有关法律法规要求，必要时依据合同要

6、求，确认不合格项，并发出《不合格报告》给相关部门领导确认后，由相关部门分析原因，制订纠正措施，经管理者代表批准后实施。审核员负责对实施结果及其有效性跟踪验证，并报告验证结果；l现场审核一周内，审核组长完成《内部质量管理体系审核报告》，交管理者代表审批，呈公司总裁审阅。l审核报告的内容：a)审核目的、范围和准则；b)审核组成员、受审核部门负责人；c)不合格情况分布情况分析、不合格数量及严重程度；北京先进数通信息技术有限公司ADTQP-03-V2.0-6-内部审核程序a)存在的主要问题分析；b)对公司质量管理体系的有效性和符合性作出结论，并提出今

7、后应该改进的地方。1.1.1.末次会议l参加人员、公司领导、内审组成员及各部门领导、与会者签到，并由质量管理部保留记录，审核组长主持会议。l会议内容：内审组长重申审核目的，宣读《不合格报告》，宣读《内部质量管理体系审核报告》（初步结果）；提出完成纠正措施的要求及日期，由公司领导讲话；l质量管理部发放《内部质量管理体系审核报告》到各相关部门。本次内审结果要提交公司进行管理评审。2.流程图北京先进数通信息技术有限公司ADTQP-03-V2.0-6-内部审核程序北京先进数通信息技术有限公司ADTQP-03-V2.0-6-内部审核程序1.记录l《年

8、度内审计划》l《内审计划》l《内审检查表》l《不合格报告》l《内部质量管理体系审核报告》北京先进数通信息技术有限公司ADTQP-03-V2.0-6-