一体化管理体系审核案例集案例分析

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1、1、总共每天约有1000人次用餐，食堂污水和油烟排放环境因素的识别，OB--E4.3.1污水综合排放标准/饮食业油烟排放标准ABC公司更衣室、澡堂废水识别OB--E4.3.1（同上）注意上述废水的流向食堂顶部的外籍专家专用游泳池外籍专家游泳的安全的识别,OB--S4.3.1，OHSAS关注进入厂区的所有人员德国专家临时住宿的套房结合5法规要求OB--S4.4.6。柴油则来自锅炉房旁的油库油库建在锅炉房旁。油库防火要求四级与居住区80米，锅炉房对重要仓库、危险品区保持25-50米间距。NCR—S4.4.6严重不符合!2、空压

2、机房，由于噪声问题，ABC公司已在厂区的西北部重新设计了空压房，打算新厂房建好后将空压机房搬走改进项目是否考虑了噪音对居民区的环境影响，已实施改进的管理项目反而不是重要环境因素，也未在管理方案中体现。NCR--E4.3.3污水处理站每天处理来自喷涂车间的10吨废水，但随着公司的发展，污水处理站的污水处理能力已不能满足喷涂车间的污水处理要求，污水处理能力涉及法规符合性，是重点！且管理方案中模糊，未提及达标排放，NCR—E4.3.3严重不符合!锅炉房用的纯水装置设在污水处理站的二楼。不利于对纯水的控制。易受污染。NCR---S

3、4.4.63、许多空油桶的油污随雨水流入路边的雨水管网中危险废弃物管理，运行控制NCR--E4.4.6。再向西行看到一个正在施工的大工地在建项目的环境因素与危险源的识别OB--E/S4.3.1施工车辆往来繁忙，但后门内外并没有任何交通指示标志厂内道路交通安全标志NCR--S4.4.6等待卸货的司机站在路边抽烟靠油库近,禁烟要求,涉及对相关方的控制NCR--S4.4.6厂门太窄，进进出出真不方便，听说厂门边上还有个危险品仓库，化学品库房应设在偏僻或空旷的地方,与其他建筑物的安全距离(厂区道路路边10米,甲类),化学品库暴露在

4、车水马龙中，可怕！NCR--S4.4.6严重不符合!4、公司有化学危险品贮存的许可证，可以在这里存一定数量的香蕉水、磷化剂、煤油等危险品，主要是喷涂车间和污水处理站要使用。化学危险品仓库，里面堆放着甲苯、丙酮等有机溶剂不同的化学品性质不一样，应急、仓储要求也不一样，前者是乙类，后者是甲类NCR--S4.4.6严重不符合！火灾报警联系电话为999，审核员当即拨打了该电话，先后拨了三次，均无人接听应急准备和响应不到位NCR--E/S4.4.7接着审核员又看到仓库里有一台升降机的充电器正在使用电气设备应采用防爆型，不准乱拉、乱装

5、临时电线和设备。违反化学品仓库管理要求NCR--S4.4.65、氧气和乙炔的两个房间是紧挨着的。存放5-20只乙炔瓶时，应在现场或车间隔成单独的储存间，超过20只应设库。与明火的安全距离不得小于15米。乙炔瓶严禁与氧气瓶同库存放。OB--S4.4.66、做过一次内审文件要求：内部审核每年至少进行两次，NCR--Q/E/S8.2.2/4.5.5/4.5.4没有审到最高管理者—总经理必审项目！NCR—同上7、BMO116K合同的交付期比预定日期迟了半个月。审核线索：应已制定了按期交付率100%生产部有一份通知说明了BMO116

6、K合同延期的原因：外购件质量问题。审核组长希望胡经理提供客户对公司要求延期交货的答复，胡经理说：“这家公司是我们的老客户了，不会有什么问题”。文件要求：当因为顾客或我方原因而需要更改产品要求时，销售人员应重新与顾客协商，重新达成一致，并予以评审，合同订单更改后，销售人员应通知相关部门。NCR--Q7.2.38、公司的质量目标中有按期交付率的要求，而且要求每三个月统计一次，最近一阶段小戴没有提供这方面的情况已制定按期交付率100%，未按要求及时统计目标NCR--Q5.4.1/8.2.39、BM0116K合同规定热保护器的动作

7、温度为110±5℃，因此评审意见表是按特殊合同来评审的，所有评审人员都签上了能履行合同的意见，但没有供应、质管等部门的意见。文件要求：有特殊要求的合同由经营副总经理主持，营销部、技术开发部、生产部、供应部、质管部、财务部参加对合同草案进行评审。实际就是供应出问题了。NCR--Q7.2.210、审核员问：“采购计划应发放到哪些部门，有没有文件规定？”陈经理说：“这些都是我们的常规工作，计划员和我本人都知道该怎么做，因此没有必要再去编个文件。”OK11、文件规定0.5㎜矽钢片试用数量分别是0.2吨和0.5吨,依据的标准是QB/

8、XG002。南方特种钢厂的档案中只有一张0.2吨的订单,编号是01SH027。采购物资分类管理办法（NO.SA7990）A类和B类物资的生产厂家在列入合格供方前，需对其生产的产品按SB7991《物资试用规定》进行小批量和中批量试用。NCR—Q7.4.1编号为01JK143订单所订的20号机油和球面圆柱头