采购需求规划

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1、原材料及物资采购建立原料及物资采购管理信息系统，重点对原料及物资的采购合同价格、数量、质量、检验检测指标和结算过程进行实时监测，对原料及物资验收入库、出库、储存、使用等相关资料，以及对供应商的综合管理、评价等进行实时监测，对采购人员业绩进行全程考核数据监测。提高采购原料及物资的品质，降低采购成本，明确相关人员的责任，堵塞原料和物资采购的漏洞。（1）需求分析采购是以各种不同的途径，包括购买、租赁、借贷、交换等方式，取得物品及劳务的使用权或所有权，以满足使用的需求，采购是一个商业性质的有机体为维持正常运

2、转而寻求从体外摄入的过程。采购管理是指为了达成生产或销售计划，从适当的供应商那里，在确保质量的前提下，在适当的时间，以适当的价格，购入适当数量的原材料所采取的一系列管理活动，而供应管理是为了保质、保量、经济、及时地供应生产经营所需要的各种物品，对采购、储存、供料等一系列供应过程进行计划、组织、协调和控制，以保证企业经营目标的实现。鉴于采购管理在企业中的巨大作用，我们说采购是企业经营活动的重要组成部分，对采购活动的管理也应该重视。一般物资采购流程：1．采购申请当采购人员根据品类管理系统的信息反馈，对市

3、场进行综合调研，发现了商城在品类上的欠缺，并且发现了填补这一空缺的目标，于是提出采购申请。2．选择供应商对供应商进行资格的审定，也就是质量，成本，交付与服务并重的原则。在这四者中，质量因素是最重要的，首先要确认供应商是否建立有一套稳定有效的质量保证体系，然后确认供应商是否具有生产所需特定产品的设备和工艺能力。其次是成本与价格，要运用价值工程的方法对所涉及的产品进行成本分析，并通过双赢的价格谈判实现成本节约。在交付方面，要确定供应商是否拥有足够的生产能力，人力资源是否充足，有没有扩大产能的潜力。最后一

4、点，也是非常重要的是供应商的售前、售后服务的纪录。3．与供应商的接洽确定好商品之后，事先与采购部联系，并将相关资料传送到。在得到采购部电话通知后，于约定的时间到采购部与主管人员接洽。4．合同管理在与供应商接洽阶段，若双方达成共识，即可商量签约，在签定前，请供应商认真了解合同中每一条款，对于个别部分的修改以及对合同的补充，经双方同意可填写在备注栏内。按合同要求认真填写相关内容，加盖企业公章。经批准后，供应商的所有资料在电脑系统内建档，并取得供应商合同编号。5．收货、质检、退货具体步骤：验收厂商所持订单

5、或其他单据是否准确无误。如有错误，则拒绝接货；验收进货商品与订单商品是否一致。如果送货商品与订单商品不一致，则拒绝接货；验收商品保质期限、生产日期，不符合保质期限要求或过期商品拒绝接收；验收商品送货数量，即使货物已装箱密封，也应打开核实。送货数量与订单数量有差异的按实收数量为结算依据。如预付款进货数量短少，需填写进货短缺记录表并由厂商签字认可；6．付款由财务部统一为供应商办理结帐手续，结帐依据与供应商签订的合同规定条款予以结帐。整个流程如下图所示：（2）系统功能分析：基于以上系统信息和系统要求的分析

6、，我们将本系统分成以下几个功能（如下图）：系统设置、信息管理、缺货管理、采购管理、到货管理、退货管理和入库管理。其中系统设置包括操作员管理、操作员密码修改；信息管理包括仓管员管理、采购员管理、原材料管理和供应商管理；缺货管理包括缺货通知单管理、缺货通知单审核和缺货通知单的查询；采购管理包括采购订单管理和订单信息查询；到货管理包括供货单管理、到货单管理和到货信息查询；退货管理包括退货单管理和退货信息查询；入库管理包括入库单管理和入库信息查询。数据库操作功能：查询、删除、修改、插入；（3）业务流程概述系

7、统的业务是系统要达到的业务目标，业务流程分析是系统分析中的基础环节，就是用一些规定的符号及连线来表示某个具体业务处理过程。是一种用尽可能少、尽可能简单的方法来描述业务处理过程的方法。根据以上系统功能的分析，我们将采购管理系统分成系统设置、信息管理、缺货管理、采购管理、到货管理、退货管理和库存管理七个模块，当然这其中还涉及应付账款等问题，将交给财务部门处理。