牡丹江市西安区教育文化体育局

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1、牡丹江市西安区教育文化体育局2019年区本级部门预算及有关情况说明第一部分　牡丹江市西安区教育文化体育局基本情况一、主要职责(一)全面贯彻党和国家的教育方针、政策，贯彻实施国家有关教育的法律、法规和规章，研究制定全市教育工作的地方性行政措施并监督执行。(二)研究全区教育发展战略思路，统筹规划、协调指导全区教育体制和办学体制等方面的改革；研究制定全区教育事业的发展规划及年度计划，并组织实施。(三)综合管理全区基础教育(含学前教育)、以及扫盲等工作；负责区各校新生录取和学籍管理工作；负责教育督导、评估与检查。(四)统筹管理本部门教育经费；提出区财政预算内教育经费预算方案的建议；协同区

2、财政部门指导和管理区属学校的财务工作；组织协调局管学校教育经费的审计监督工作。(五)综合管理全区教育系统的劳动人事工作，协同市区有关部门，研究提出局管各学校(单位)的机构设置和人员编制的意见；负责全区中小学校高级、中级教师专业技术职务评审审核工作。(六)规划和指导全区中小学及有关学校的教育教学工作，指导各级各类学校的德育、体育、艺术教育、劳动技术教育和国防教育等工作。二、内设机构及编制西安区教育文化体育局无内设机构。核定编制6名。-13-三、区本级部门预算编报范围西安区教育文化体育局本级单位。四、单位人员构成实有人数18人，在职人员18人，退休人员6人。第二部分　牡丹江市西安区教

3、育文化体育局2019年部门预算表附表1部门收支总体情况表　　单位：万元收入　支出项目预算数项目预算数一、财政拨款收入111.06一、一般公共服务87.5二、财政专户资金八、社会保障和就业支出17.43三、事业收入九、医疗卫生与计划生育支出2.26四、事业单位经营收入十九、住房保障支出3.87五、其他收入　本年收入合计111.06本年支出合计上年结转结转下年　　　　　　收入总计111.06支出总计111.06附表2部门收入总体情况表单位：万元-13-收入项目预算数一、财政拨款收入111.06二、财政专户资金三、事业收入四、事业单位经营收入五、其他收入　本年收入合计111.06上年结

4、转　　　收入总计111.06附表3部门支出总体情况表单位：万元支出项目合计基本支出项目支出一、教育87.544.0643.44八、社会保障和就业支出17.4317.43九、医疗卫生与计划生育支出2.262.26十九、住房保障支出3.873.87本年支出合计结转下年支出总计111.0667.6243.44附表4财政拨款收支总体情况表　　单位：万元收入　支出项目预算数项目预算数一、财政拨款收入111.06一、教育87.5二、财政专户资金八、社会保障和就业支出17.43三、事业收入2.26-13-九、医疗卫生与计划生育支出四、事业单位经营收入十九住房保障支出3.87五、其他收入　本年收

5、入合计111.06本年支出合计111.06上年结转结转下年　　　　　　收入总计111.06支出总计111.06附表5一般公共预算支出情况表（功能分类）单位：万元科目编码科目名称预算数205教育支出87.5020501教育管理事务87.502050101行政运行87.50208社会保障和就业支出17.4320805行政事业单位离退休17.432080501归口管理的行政单位离退休8.392080505养老保险6.462080506职业年金2.58210医疗卫生与计划生育支出2.26-13-21005医疗保章2.26　2100501行政单位医疗2.26221住房保障支出3.87221

6、02住房改革支出3.872210201住房公积金3.872210202提租补贴合计111.06附件6一般公共预算支出情况表（经济分类）单位：万元类级科目款级科目预算数工资福利支出在职人员工资20.09　退养人员工资　社区干部工资　在职人员津贴12.18　退养人员津贴　在职人员年终一次性奖金2.69　退养人员年终一次性奖金　职工基本医疗保险2.26　车改补贴4.35　在职人员个人取暖费1.15　住房公积金3.87　其他津补贴0.01　基本养老保险缴费6.46　职业年金缴费2.58　其他社会保障缴费0.04商品和服务支出（定额）办公费0.36　水电费　邮电费0.40　差旅费2.79　

7、汽车交通费-13-　职工教育经费　福利费　其他福利费　离休公用支出　退休公用支出　教育行政费对个人和家庭的补助支出离休费　退休费8.39　退职(役)费　遗属补助费　遗属煤电汽　其他生活补助　购房补贴　抚恤金　救济费　奖励金　生产补贴　助学金　其他补助支出　医疗费　提租补贴项目支出43.44合计　111.06附件7一般公共预算基本支出情况表单位：万元类级科目款级科目预算数工资福利支出在职人员工资20.09　退养人员工资　社区干部工资　在职人员津贴12.18　退养人员津贴　在职人员年