孝感市孝南区公共检验检测中心

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1、孝感市孝南区公共检验检测中心2018年部门预算编制说明目录一、单位概况（一）主要职能（二）部门预算单位构成二、2018年部门预算表（一）收支预算总表（二）收入预算总表（三）支出预算总表（四）财政拨款收支预算总表（五）一般公共预算支出表（六）一般公共预算基本支出表（七）政府性基金预算支出表（八）一般公共预算“三公”经费支出表三、2018年部门预算安排情况说明（一）部门预算收支情况总体说明（二）部门预算收支增减变化情况说明（三）机关运行经费安排情况说明（四）政府采购安排情况说明（五）“三公”经费增减变化原因等说明信息（六）国有资产占用情况说明（七）重点绩效评价结果等预算绩效情

2、况说明四、名词解释一、单位概况（一）主要职能本单位负责辖区内食品、酒类、生活饮用水、粮油产品、农村饮用水的安全和检测工作。（二）部门预算单位构成孝南区公共检验检测中心是区政府直属公益一类正科级事业单位,属财政全额拨款。单位设办公室、实验室、业技室三个股室。截止2017年12月31日，全额财政拨款在编人员8人，聘用人员5人。二、2018年部门预算表见检测中心2018年部门预算公开表三、2018年部门预算安排情况说明（一）部门预算收支情况总体说明我单位收入来源为财政预算拨款，2018年部门预算总收入138.42万元，总支出138.42万元，分别为：1.事业运行支出72.42万

3、元；2.食品安全事务支出66.00万元，其中：检测试剂耗材购置费用36万元，检测检测工作经费30万元。本年无政府性基金收支。（二）部门预算收支增减变化情况说明2017年度预算收、支均为221.42万元，本年度收、支均为138.42万元，比上年度下降83万元，降幅为37.5%。其原因如下：1.增加了①人员经费19.36万元，②日常公用经费0.64万元；2.减少了①检测设备购置经费50万元，②检测车费用27万元，③业务培训及食品检验检测信息网络体系建设8万元，④聘用人员工资18万元。（三）机关运行经费安排情况说明本年度机关运行日常公用经费8.38万元,其中：办公费0.96万元

4、，印刷费0.42万元，手续费0.1万元，邮电费0.1万元，差旅费1.06万元，维修（护）费0.1万元，培训费0.6万元，公务接待费1.0万元，工会经费1.16万元，福利费1.0万元，水电费1.18万元，一般设备购置费0.3万元，其他商品和服务支出0.4万元。（四）政府采购安排情况说明2018年政府采购支出67.13万元，主要用于采购：1.目录内的基础电信服务、硒鼓、复印纸等商品和服务；2.目录外的检验检测相关商品和服务.资金来源为公用经费和项目经费。（五）三公经费增减变化原因等说明信息本年度“三公经费”预算为1.0万元，较去年的1.0万元持平，“三公经费”主要用于公务接待

5、，严格执行中央八项规定节省开支，杜绝一切不必要接待为原则。（六）国有资产占用情况说明截止2017年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。（七）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明根据预算绩效管理要求，本单位组织对2018年度一般公共预算项目经费申报绩效目标，共涉及项目2个，资金66万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。其中：纳入重点绩效评价的项目0个，资金0万元。四、名词解释1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算资

6、金。2、基本支出:指为保障本中心正常事业运行，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按性质分为人员经费（在职人员工资及离退休人员工资）和公用经费（办公费、水电费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费等）。3、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到下年仍按原规定用途继续使用的资金。4、医疗卫生与计划生育支出：指公共检验检测中心用于事业运行和食品安全事务方面的支出。孝南区公共检验检测中心