安保体系内审检查表

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1、--WORD格式--专业资料--可编辑--施工现场安全生产保证体系审核检查表受审核方上级单位审核编号受审核施工现场检查表编号01审核部门（岗位）项目经理依据规范DGJ08-903-2010审核内容（要素）3.1总要求3.2策划准备人/日期审核部门负责人批准人/日期审核提示检查表观察检查结果记录3.1.1项目部是否建立与项目经理交了文件化的安保谈体系如何建体系，并进行持立、策划、运行续改进。实施情况----WORD格式--专业资料--可编辑--3.1.2是否按要素要求同上。对安保体系进行PDCA循环。3.2策划3.2.1安全目

2、标1制定的安全目标查安全保证计是否与公司管理划中的安全目方针、目标协调标。一致，安全指标值和管理目标是否完整和切合项目部实际情况，是否可以测量。安保体系按PDCA循环：正常循环□较正常循环□安全目标：齐全□基本符合□缺项□安全方针：有□无□安全指标：可测量□不可测量□安全目标完成：有重大事故□无重大事故□----WORD格式--专业资料--可编辑--2是否按JGJ59-99查安全目标分安全目标分解：有□无□安全检查标准要解、考核表。考核制度：有□无□求，在项目部内考核是否正常进行：是□否□按层次和岗位在职能上分解、展开并实

3、施考核。----WORD格式--专业资料--可编辑--3项目安全管理目标是否让全体员工了解并执行。分别找管理人员与工人班组长交谈。----WORD格式--专业资料--可编辑--审核员：陪同人员：日期：----WORD格式--专业资料--可编辑--施工现场安全生产保证体系审核检查表受审核方上级单位审核编号受审核施工现场检查表编号02审核部门（岗位）项目工程师安全员技术员依据规范DGJ08-903-2003审核内容（要素）3.2.23.2.3准备人/日期审核部门负责人批准人/日期审核提示检查表观察检查结果记录3.2.2危险源不

4、利环境1是否对施工不同查危险源识别、危险源评价控制：阶段的危险源、评价、控制清有深度□一般□较差□不利环境因素进单，评价、论证不利环境因素控制：行识别、评价和记录；。有深度□好□一般□控制，策划后制查控制措施后策划记录：较好□较差□差或没有□定的方案。制定的方案。危险源操作方案：齐全可操作□不齐全□环境控制方案：齐全可操作□不齐全□----WORD格式--专业资料--可编辑--2是否对危险源和查更新记录。不利环境因素进行不断识别、评价、更新。有更新记录：无更新记录：□□----WORD格式--专业资料--可编辑--3.2

5、.3适用法律、规范1是否建立适用的查文件管理制法律、法规、标度的清单、文件准规范和其他要的学习、传达记求的文件清单，录收集识别渠道。各类文件清单：有□无□配备齐全并受控：□配备齐全未受控：□配备不齐全未受控：□----WORD格式--专业资料--可编辑--2文件是否向有关查安全目标分文件往来记录齐全：□人员和相关方解、考核表。文件往来记录不齐全或无：□（供应商、分包有传达学习记录：□方、业主、监理无传达学习记录：□等）传递信息。----WORD格式--专业资料--可编辑--审核员：陪同人员：日期：----WORD格式--专

6、业资料--可编辑--施工现场安全生产保证体系审核检查表----WORD格式--专业资料--可编辑--受审核方上级单位受审核施工现场审核部门（岗位）审核内容（要素）审核部门负责人审核提示3.2.4安保计划1是否按规范要求在工程设计、施工条件变化时，安保计划及时进行评审修订。审核编号检查表编号03项目副经理项目工程师依据规范DGJ08-903-20033.2.4准备人/日期批准人/日期检查表观察检查结果记录查有无组织评施工条件变化后，有重新修订□审及修订记录。施工条件变化后，无重新修□查有无重新审施工条件未发生变化□批或备案记

7、录。备案记录：有□无□----WORD格式--专业资料--可编辑--2是否有收发文记查安保计划收、安保计划收发文记录：有□无□录。发文记录。3安保计划修改后查审核、审批记修改后有重新审批□是否进行重新审录。批。修改后无重新审批□----WORD格式--专业资料--可编辑--审核员：陪同人员：日期：----WORD格式--专业资料--可编辑--施工现场安全生产保证体系审核检查表----WORD格式--专业资料--可编辑--受审核方上级单位受审核施工现场审核部门（岗位）审核内容（要素）审核部门负责人审核提示3.3实施3.3.1组

8、织机构审核编号检查表编号04项目经理项目副经理依据规范DGJ08-903-20033.3实施3.3.1组织机构准备人/日期批准人/日期检查表观察检查结果记录----WORD格式--专业资料--可编辑--1是否规定了各岗位的职责权限，相互关系规定是否明确、合理，安全员能否正确有效地行使其职