石阡县档案局2016部门预算和三公经费预算信息公开情况说明

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1、石阡县档案局2016部门预算和三公经费预算信息公开情况说明一、概况1、主要职能：我局主要负责全县档案保管和查询利用工作。2、预算单位构成情况：单位机构数1个，现有1位局长和2位副局长，下设办公室、业务指导股、档案利用股、地方志编研股、信息股、法规股、现行文件阅览中心共7个股室。3、人员构成情况：编制人数21人，实有人数17人，提前离岗4人，退休人数7人。17人是参照公务员管理编制，4人是事业管理编制。二、公共财政预算收支安排情况2016年预算安排228.06万元，比上年增加39.67万元,比上年增长21%,增减原因：职工工资增加。科目编码（类款项）科目名称2015年预算201

2、6年预算增加率（％）20106人员经费161.76198.4822档案业务费131515公务费10100福利费3.134.5846合计188.3922&06212016年预算安排基本支出228.06万元，比上年增长21%,其中人员经费19&48万元（工资福利支出119.01万元、对个人和家庭补助支岀79.47万元），比上年增长22%；公用经费10万元，比上年增长0%,非税安排业务经费15万元，比上年增长15%（详见下表）。2015年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）经济分类科目基本支出（万元）备注科目名称合计人员经费公用经费工资福利支出119.01119.01基本工

3、资（含基础绩效）59.4659.46津补贴59.5559.55残保金其他工资福利支出对个人和家庭补助支出79.4779.47离退休费（含津补贴）53.8553.85抚恤费助学金住房公积金25.6225.62增量补贴其他对个人和家庭补助支出商品和服务支出（公用）29.5829.58办公费22水电费11固定电话费移动通讯费差旅费22维修费11会议费11培训费11工会经费11福利费4.584.58公车运行维护费公务接待费11其他费用业务费1515非税收入支出合计228.06198.4829.58三、政府性基金收支安排情况2016年预算安排政府性基金收入0万元。2016年预算安排“三

4、公”经费1万元，同比减少1万元,具体如下1、出国（境）经费年初预算没有安排，在执行过程屮根据上级安排或工作原因需安排经费时，由财政追加解决。2、车辆购置和运行维护费0万元，因为车改后单位没有公车了。3、公务接待1万元，比上年增加0万元，增长0%,公务接待标准继续实行零增长2016年度部门预算收支预算总表单•位:万元收入支出备注项目预算数项目预算数一、i般公共预算拨款收入228.06-、•般公共服务202.441.原口径一般公共预算拨款收入228.06一、住房保障支出25.622.原预算外转一般公共预算管理非税收入二、专户管理的非税收入三、政府性基金预算收入四、其他收入收入合计

5、228.06支出合计228.062016年度部门预算一般公共预算支出表2016“三公”经般公共预算财政拨款支出情况表单位：力元科目编码科目名称合计基本支出项目支出备注类款项合计228.06228.06201-般公共服务202.44202.4420106财政事务2010601行政运行202.44202.44221住房保障支出22102住房改革支出2210201住房公积金03购房补贴25.6225.62单位：万元项目2016年初预算数“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重备注合计228.060.40%一、因公出国（境）费二、公务接待费10.40%三、公务车购置及运行维护费00.

6、00%1.公务车运行维护费00.00%2.公务车购置费石阡县档案局（公章）2016年5月24日