职业健康安全管理体系文件控制程序

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1、环境/职业健康安全管理体系文件控制程序1□的对环境/职业健康安全管理休系有关的文件进行控制，确保管理体系运行中的各个场所都能得到有效版本及适用的文件。2适用范围公司环境/职业健康安全管理体系覆盖的所有部门及场所的文件管理。本程序包括GB/T24001-2004idtTS014001:20044.4.5条款；GB/T28001-2007idt0HSAS18001：20074.4.5条款。3职责3.1总经理负责方针、目标、《环境/职业健康安全管理手册》的批准、发布；3.2管理者代表负责《环境/职业健康安全管理

2、系统程序文件》，部门主管负责三级文件及记录的批准、发布；3.3安全环保部是本公司管理体系文件《环境/职业健康安全管理手册》、《环境/职业健康安全管理系统程序文件》归口管理部门，应设置专用的文件柜、文件夹，由专人负责管理，严格做好文件的发放、归档、回收、处置等控制工作；3.4三级文件的制定、使用、修订、废止由各主管部门负责；①外来行政性文件由行政部统一管理。②各种检验标准、内控质量标准、检验规范、作业指导书、设备操作规程等技术文件，以及产品的试验报告、新产品试制、产品认证等有关技术文件、图纸、企业标准类文件

3、由技术中心归口管理。③各部门工作手册、公司级各项规章制度等各项管理性文件，由行政部归口管理。④公司的合同类文件、法律法规文件，由法律事务部归口管理。⑤产品、原材料质量检验记录等资料由质量管理部归口管理。⑥公司安全评价资料、环保资料由安全环保部归口管理。3.5放置于使用场所的文件由各使用部门负责保管；3.6外来检验标准及技术文件由质量管理部和技术中心分别负责识别，提交行政部备案，并受控下发。4.工作程序4.1文件分类4.1.1第一级管理体系文件环境/职业健康安全管理手册（包含环境/职业健康安全方针和口标）O

4、4.1.2第二级管理体系文件环境/职业健康安全管理体系程序文件：描述进行某项活动所规定的途径。4.1.3第三级管理体系文件a）部门工作手册:这是各部门运行管理体系的常用实施细则，包括工作标准、岗位职责和任职标准等；b）作业指导书；c）设备操作规程；d）技术标准（产品企业标准、质量检验规范等）；0）外来文件：包括适用的法律法规、产品技术标准等；f）管理制度：根据专业管理需要所制定的文件，如《设备管理制度》、《库房管理制度》、《安全管理制度》等；g）记录：记录是文件的一部分，在编写文件时应同时设计记录表样。4

5、.2文件编号4.2.1对于每一级文件，其文件编号应是唯一的。文件的编号按下述规则执行：4.2.1.1管理手册本公司名称代号+手册代号+年号的编号方法，手册中各章节以章节号区分。4.2.1.2程序文件本公司名称代号+程序文件代号+条款号+年号的编号方法。4.2.1.3三级文件a.各部门其它文件编号方法：“部门代号一文件代号一序号”。其他文件代号如下：部门工作手册：0M；各种技术文件的文件代号由技术部编制《技术文件、技术图样编号方法与管理》做出规定。（通用文件，“部门代号”为“YL”o）例如：A-0M-01,

6、表示行政部工作手册、序号为01的三级文件。b.记录编号：记录代号一条款号一序号。例如：RE-4.2.3-01表示：序号为01的有关文件的记录。c.外来文件采用原编号。4.2.2各部门代号规定如下：行政部：A销售总公司：T技术中心：T供应总公司：P人力资源部：HR质量管理部：TC保定一公司：BDY保定二公司：BDE保定三公司：BDS成品公司:CP动力公司：H生产运营部：JH信息管理部：X安全环保部：AH法律事务部：FL4.3文件的编写、审核与批准4.3.1文件发布前应得到批准，以确保文件是有效的a.环境/职

7、业健康安全管理手册由安全环保部负责组织编写，由管理者代表审核，报总经理批准。b.程序文件由安全环保部负责组织相关部门编写，管理者代表审批。c.三级文件由各部门组织编写、汇总，部门主管审核，由主管部门批准，必要时由公司主管领导批准。4.3.2为保证文件的适宜性，安全环保部应根据需要，及时组织对现管理体系文件进行评审，各部门结合平时使用情况进行适时评审，必要时予以修改。4.4文件的受控状况文件分为：“受控”和“非受控”两人类。凡在本公司范围内发放的管理体系文件均应受控，加盖“受控”印章，并填写《受控文件清单》

8、。对这些文件的编制、审核、批准、发放、使用、更改、再次批准、标识、回收及作废等均应受到控制，由各主管部门按规定执行。4.5文件的分发4.5.1文件的分发a）文件发放的原则：确保在文件所涉及的活动中起重要作用的场所都能得到现行有效的版本，文件主管部门按此原则提出文件的发放范围和份数，并规定文件发放编号。b）文件由主管部门负责编号、发放，到安全环保部备案，填写《文件发放、回收登记表》，发文时应由收文部门或岗位签收。4.6文件的保管