胶管控制计划检查报告5

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1、控制计划检杳报告ControlPlaninspectionreport检查范围汽车胶管检查时间2009.10.8〜9检查人陶运动、吴传仓陪同人梁本勇、周燕辉检查断控制计划的全过程检查的产品检查目的：验证产品生产过程中，是否符按控制计划所规定的要求进行作业，确保产品的符合性、一致性及追溯性。过程名称/關青况责任部门评价一.原材料进厂检验L化工原材料进厂要求：化工原材料进厂吋，主材料厂家提供的检验报告。检查结果：采购部3・包装要求包装无破损，标识清楚，有检验报告。检查结果：品管部二配料配糠求检辭果:主原材料含量需复称，并建立批次号，有复称记录表按要求实施，有复称

2、记录生产部符合三.密实一段胶1.设备要求：设备故障有日常点检表,检查结果：无FI常设备点检记录。每班1次。生产部不符合四.密实二段胶2.设备要求：设备故障有日常点检表，每班1次。检查结果：无生产部不符合五.胶料性能检测1.胶料性能检测：拉力强度＞10MPa,每周］次性能报告。检查结果：无（商用车）3.流变仪要求：硫化曲线每批1次性做告。检查结果：按要求实施，有性能报告（电子档）品管部不符合3•磁要求：密实Hs70±5检查结果：无（商用车）六.胶料储存1.胶料储存要求按《胶料储存管理规定》执行，每批每天有记录检查结果：无。生产部七领料1.领料要求：领料符合作业

3、文件，按批次号记录，每批100%有记录单检查结果：按要求实施，有记录。生产部八.挤出1.挤出温度要求按《挤出作业文件》执行，有记录检查结果：按要求实施，有记录生产部符合2.管坯尺寸、内壁、夕卜观要求：符合标准要求，每批3次首、中、记录检查结果：有首、中记录。品管部符合3.管坯码放要求：按《管坯码放规定》执行，每班3次首、中记录检辭果：巡品管部符合扎管坯储存管坯储存要求：按《管坯储存管理规定》和《管坯码放规定》执行，检查结果：1•部分管坯无标识卡，体现不了先进先出；2.室内温度记录没有；3.管坯超过规定时间（如图号为11O9O15D8OO,批号是090906A

4、气管生产口期是9月9口，图号为81O1O2OU8O1O生产口期是9月18口，到10月8口还存在，时间也分别超过29天、20天。对超过时间的产品也未进行处理）；4无记录台帐；5•管坯码放混乱，表面锈斑严重（如•图片LJPG、图片2JPG）。下午再次检查时发现管坏还是原管坯，但擅自换标识卡修改生产日期。生产部严重不符合十.领料领料要求：领料管坯符合作业文件要求，确认胶料标识，引续批次号，每批有记录检查结果：按要求实施，（已日报表）生产部十一.硫伽型1.模芯粋要求：按《模芯校准管理规定》执行，硼性产前100%目测，有记录检查结果：按要求执行，有记录。1生产部符合2

5、.硫化温度、时间、压力要求：符合硫化作业文华匾求，有记录单。检辭果：按要求观有糜单。生产部品管部符合3.产品内壁、夕卜观、尺寸要求：符合规定要求，每班3次首、巡检记录检辭果：品管部符合4.WtR寸要求：^?^#用攻碑3次首、检查结果：巡检记录品管部十二清洗1.清洗要求：室温10舲，每模3次，自检、巡检检查结果：符合生产部品管部符合2•夕卜观、内壁要求：产品内、夕卜表面清洗干净、无脱模剂，每罐3次，自检、巡检检查结果：符合要求牛产部品管部符合十三.切口1切口要求：夕卜观、产品长度符合文件要求，每班3次首、末件检测，自检、巡检检辭果：龄要求。（明天验生产部品管部

6、符合十四•气密性试验1、压力、保压、时间要求：符合《气密性检验作业指导书》有检测记录检辭果：有检测険。生产部2产品内壁、夕卜观、尺寸要求：符合《符合检验作业指导书》，有巡检记录检查结果：有检测记录、巡检记录。需管部符合十五、打码1.印字要求：印字清晰，按作业指导书规定要求，自检、巡检2.检果：生产部十齢i.包装箱要求：包装箱符合作业文件要求检辭果：生产部十七、出厂检验1.产品内壁、夕卜观、尺寸符合《检验作业指导书》要求，每批按抽检数5%进行记录。检查结果：按要求去做，有检验记录品管部2.产品性能要求：爆破压力N0.8MP%每批2件（090923、24A批号）

7、检查结晃有监测记录，但记录单未体现产品性能是否合格品管部不符合3产品标识要求：产品标识正确，每批按抽检数5%进行抽检检辭果：有碌品管部十八、入库1.入库要求：入库前识别批次号，先进先出，有入库单检查结果①入库单上已体现批次号。②ft胶管发现产品图号为75311-Y4060进水管,其中0909021A批号时9月23日入库，而090919A批号是9月24日才入库，未能体现产品批号先进先出原则，（第2次）类似问题仍然存在。生产部不符合十九.雄1.发运要求：样品数量、标签符合顾客要求，按批次号发货，每批1次，销售清单检查结果：样品有标签和数量，销售清单能体现批次号。

8、销售部符合