保定市徐水区机关服务中心

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1、保定市徐水区机关服务中心2018年部门预算信息公开按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》等有关文件的规定，现将我部门2018年预算信息公开如下：第一部分:部门职责及机构设置情况一、部门职责根据中共徐水区委、徐水区人民政府《关于县直机关机构改革实施方案》（徐发[2002]26号），现将保定市徐水区机关服务中心概况说明如下：（一）负责区委、区政府、人大、政协等机关和归属政府所有权的房产及设施的登记、分配、维修、改造和建设任务；（二）负责区委、区政府、人大、政协等机关大院和科委、科协、信访局等单位的冬季取暖及所属锅炉和设

2、备的保养、维修和使用；（三）负责区委、区政府、人大、政协等机关的安全保卫、环境卫生、绿化、美化和形象建设；（七）承办市政府交办的其他事项和市规委会办公室日常工作。二、机构设置部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式保定市徐水区机关服务中心事业正科级财政性资金基本保证第二部分：部门预算安排的总体情况1、收入说明2018年年初部门收入预算总额为656.18万元。其中：一般公共预算收656.18万元。2、支出说明2018年部门支出安排预算总额656.18万元。基本支出375.13万元其中：人员经费280.89万元

3、日常公用经费94.24万元项目支出281.05万元其中：本级支出281.05万元3、比上年增减情况本年度预算收支安排656.18万元，较上年增加113.66万元。其中:基本支出增加46.08万元，主要是人员和公用经费支出比去年增加；项目支出增加67.58万元，主要是项目数量增多，总体金额增大。第三部分：机关运行经费安排情况2018年我部门机关运行经费安排94.24万元，其中办公费6.80万元，邮电费4.14万元，办公取暖费63.46万元，工会经费、福利费5.40万元，公务用车运行维护费6.00万元，离退休干部经费1.5

4、0万元，其他支出6.94万元。第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因“三公”经费预算情况及增减变化原因单位：万元项目名称2017年度预算2018年度预算增减金额变化原因因公出国经费000无增减变化公务用车购置经费000无增减变化公务用车运行经费660无增减变化公务接待费支出000无增减变化合计660无增减变化第五部分：绩效预算信息一、总体绩效目标：保定市徐水区机关服务中心主要负责机关后勤工作，2018年将按照区委、区政府要求，为区委、区政府、人大、政协等机关单位提供良好的后勤服务，确保机关安全，并负责环境

5、卫生，美化、绿化和形象建设，推进机关院内办公环境改善。规范管理、合理使用区直房地产；加强区直住房改革保障管理工作；搞好区级住宅小区和统管住宅区维修服务；加强区直国有资产管理，维护国有资产安全；深入推进全区公共机构节能工作，降低运行成本，建设节约型机关。搞好各种服务保障,确保通信畅通,幼教管理高标准、服务周到。促进全区机关事务管理工作科学发展。二、部门职责-工作活动绩效目标部门职责-工作活动绩效目标430保定市徐水区机关服务中心单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差机关事务管理区直房地产管理

6、，资产、节能管理。规范管理、合理使用区直房地产；加强区直住房改革保障管理工作；搞好区级住宅小区和统管住宅区维修服务；加强区直国有资产管理，维护国有资产安全；深入推进全区公共机构节能工作，降低运行成本，建设节约型机关。区直房地产管理、资产、节能管理区直行政用房规划、建设、管理；区直房地产管理和办公用房修缮管理；区直住房改革与住房保障；区级住宅区和区直统管住宅区维修服务；重大工程项目管理。区直机关、直属（部门）事业机构和区直部门机关后勤服务中心国有资产监督管理；区直机关公务用车的配备、更新、处置工作；承担区直公务用车购置经

7、费管理工作；区公共机构节能管理。规范管理，合理使用，保障房屋安全；加强产权产籍管理和区直住房改革保障管理，确保各种设施、设备运转正常。为区直广大干部职工提供优质、高效服务。加强区直行政机关国有资产管理，维护国有资产安全和完整。深入推进全区公共机构节能工作，对既有建筑制定节能改造计划。公车统计报告率≥95%≥90%≥85%＜85%公共机构节能推进率≥95%≥90%≥85%＜85%办公用房修缮改造完成率≥90%≥70%≥60%＜60%房地产登记率≥90%≥80%≥70%＜70%集中供热改造完成率≥90%≥70%≥60%＜6

8、0%综合服务保障区直通信保障、幼教管理；区级领导生活服务管理。搞好各种服务保障,确保通信畅通,幼教管理高标准、服务周到。　　区直通信管理和保障负责区委、区人大常委会、区政府、区政协、区法院、区检察院机关及部分区直单位的通信管理和保障工作。承担区级领导一号台通信保障。负责线路维修和通信综合楼管理。提升一号台功能建设，扩大服务范围；加