宣汉县五宝镇学校

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1、宣汉县五宝镇学校2017年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。宣汉县五宝镇学校是一所九年一贯制学校，主要职能是实施小学义务教育和初中教育，促进基础教育发展，进行小学学历教育及相关社会服务。（二）2017年重点工作完成情况。1.开展学生德育教育活动。学校以政教处、团队部为龙头，利用国旗下的讲话、班队课、社团活动、校园广播站等阵地对学生进行了以“感恩”教育为主的德育教育活动，取得了良好效果.2.校内配有藏书室、阅览室、计算机网络教室、多媒体教室，音乐教室、美术教室、体育器材室、美术器材室、音乐器材室以及物理、化学、生物、地理、数学、科学等仪器

2、室和物理、化学、生物、科学实验室。各种教学设备、仪器设备一应俱全办学条件得到较大改变。而今，学校始终坚持“依法治校、以德立校，质量强校，平安护校”的办学思路，正大踏步地向着“建精品农村学校，育新型合格人才”的办学育人总目标而奋勇前进。5.加强学校财务管理，开展学校后勤服务活动，改善办学条件。11本年度，学校圆满完成了各项工作，顺利通过了四川省均衡发展检查验收，被宣汉县教育局表彰为“职业教育先进集体”、“党风廉政建设”三等奖，被宣汉县爱卫会表彰为“卫生工作先进单位”。二、部门概况宣汉县五宝镇学校属财政全额拨款事业单位，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，

3、下辖6个村小。学校年末教师编制数143人，实有143人，学生2737人。三、收支决算总体情况说明2017年宣汉县五宝镇学校本年收入合计2365.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2365.08万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（图1：收入决算结构图）（饼状图）2017年宣汉县五宝镇学校本年支出合计2365.08万元，其中：基本支出1858.93万元，占78.6%；项目支出506.

4、1511万元，占21.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收、支总计2365.08万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加26.36万元，增加1.13%。（图2：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出2365.08万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加26.36万元，增长1.13%.1

5、1（图3：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017年一般公共预算财政拨款支出2365.08万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出1981.45万元，占83.78%；社会保障和就业支出225.21万元，占9.51%；医疗卫生支出56.91万元，占2.41%；住房保障支出101.51万元，占4.3%。（图4：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1．教育（类）:支出决算为1981.45万元（其中普通教育中学前教育支出决算70.59万元，小学

6、教育1894.79万元，初中教育4.97万元；教育费附加安排的支出中其他教育费附加安排的支出支出决算为7.6万元，其他教育支出决算3.5万元。），完成预算163%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算中只预算了年初人数的人员经费，没有预算公用经费，同时人数发生变化，人员经费有增加。2.社会保障和就业（类）:支出决算为225.21万元（行政事业单位离退休中的事业单位离退休支出决算56.0311万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出169.18万元），完成预算96.7%，决算数小于预算数主要是因为人员流动大导致养老保险缴费等减少。3.医疗卫生与计划生育（类）：

7、行政事业单位医疗中的事业单位医疗支出决算为56.91万元，完成预算100%。4.住房保障支出（类）：住房改革支出中的住房公积金支出决算为101.51万元，完成预算100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2365.08万元，其中：人员经费1612.81万元，主要包括：工资福利支出1199.7万元（基本工资410.48万元，津贴补贴181.5万元，绩效工资359.98万元，机关事业单位基本养老保险缴费169.18万元，其他社会保障缴费71.55万元，其他工资福利支出7.02万元）、对个人和家庭的补助支出41

8、3.1万元（生活补助66.25万元，奖励金236.08万元，，住房