2017年度梅里斯达斡尔族区卧牛吐中学校

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1、2017年度梅里斯达斡尔族区卧牛吐中学校部门决算及有关情况说明目录第一部分部门概况一、基本情况二、部门职责三、机构设置及人员情况四、部门决算编报范围第二部分2017年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类）七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表十一、国有资本

2、经营预算拨款收支决算总表十二、国有资本经营预算拨款收入决算表十三、国有资本经营预算拨款支出决算表第三部分2017年度部门决算情况说明14第一部分部门概况一、基本情况　根据《梅里斯达斡尔族区人民政府机构改革方案》，设立梅里斯达斡尔族区卧牛吐镇中学校，隶属梅里斯区教育局，为事业单位教育机构。二、部门职责1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，研究制定贯彻落实措施及规章制度，并监督执行。2、负责本校教育经费的预决算，监测对教育经费的投入和使用情况、负责制定小学教育、建设规划。3、负责学校勤工俭学工作、教师队伍管理和

3、建设，协调落实教师待遇。4、全面贯彻教育方针，认真组织实施课程计划；负责小学的招生报考考试工作。5、负责教育科研、教学研究和教育信息管理等工作。6、负责党支部组织工作规划的制定和实施，并做好发展新党员的工作。7、完成区教育局、政府交办的其它事项。三、机构设置及人员情况本部门独立编制机构1个，全额拨款事业单位。（二）2017年末，14事业编制32人，实有29人；长期聘用（合同制）人员0人；62年精简下放人员0人；离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。卧牛吐镇中学校无内设机构。四、部门决算编报范围2017年纳入本

4、部门预算编报范围的单位有1个，为卧牛吐镇中学校。第二部分2017年部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类）七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表十一、国有资本经营预算拨款收支决算总表十二、国有资本经营预算拨款收入决算表十三、国有资本经营预算拨款支出决算表部门决

5、算公开表（表1-13）14第三部分2017年预算执行情况说明一、收入支出总体情况说明（一）收入支出决算总表情况说明2017年度部门决算收支总额548.27元，2017年度部门决算收支总额与2016年相比，减少281.60万元，减少51.36%，原因：校园建设的投入减少和人员工资的调整。　2017年度本年收入合计548.27万元，其中财政拨款收入548.27万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；年初结转和结余为0万元。2017年度本年支出548.27万元，

6、其中：基本支出266.47万元,占48.6%；项目支出281.8万元，占51.4%。其中：教育支出490.14万元,占89.40%；项目支出281.80万元，占51.40%。教育支出490.14万元，医疗卫生与计划生育支出10.07万元，住房保障支出48.06万元。住房公积金26.70万元，提租补贴21.36万元。年末结余结转0万元原因：校园建设的投入和节约开支。（二）收入决算表情况说明2017年度本年收入合计548.27万元，其中财政拨款收入548.27万元，比2016年财政拨款14减少281.60万元，减少5

7、1.36%，上级补助收入0万元，比2016年减少0万元，减少0%；事业收入0万元，比2016年减少0万元，减少0%；经营收入0万元，比2016年减少0万元，减少0%；附属单位上缴收入0万元，比2016年减少0万元，减少0%；其他收入0万元，比2016年减少0万元，减少0%。原因：校园建设的投入和节约开支。　（二）支出决算表情况说明2017年度本年支出548.27万元，其中：基本支出548.27万元,比2016年减少281.60万元，减少51.36%；项目支出281.80万元，比2016年减少78.2万元，减少21

8、.72%；上缴上级支出0万元，比2016年减少0万元，减少0%；经营支出0万元，比2016年减少0万元，减少0%；对附属单位补助支出0万元，比2016年减少0万元，减少0%。原因：校园建设的投入和节约开支。　二、财政拨款收入支出情况说明（一）财政拨款收入支出决算总表情况说明2017年度本年收入合计548.27万元，其中一般公共预算财政拨款548.27万元，政府性基金预算财