波密十二届人大六次会议

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1、波密县十二届人大六次会议会议文件（6）波密县2018年度财政预算执行情况与2019年度财政预算草案的报告--2019年2月25日在波密县第十二届人民代表大会第六次会议上各位代表：我受县人民政府委托，向波密县十二届人大六次会议报告财政2018年度预算执行情况，提出2019年度财政预算，请予以审议，并请县政协各位委员和其他列席人员提出意见。2018年度财政预算执行情况2018年，在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协的监督支持下，在上级财政部门的精心指导下，坚持稳中求进的总基调，按照县十二届人大四次会议审议通过的各项预算

2、，主动作为，着力抓增收，精准调整支出结构，积极有序推进改革，较好地完成了财政各项工作任务。一、2018年财政预算执行情况（一）一般公共预算执行情况全县总财力完成117263万元，比年初预算增加56060.62万元，增长91.60%，同比上年增长36.0314%。其中：一般公共预算收入完成6978万元、增值税返还收入完成1376.82万元、一般性转移支付收入完成62075万元、专项转移支付收入完成44135万元、调入预算稳定调节基金2698万元。截止年底一般公共预算支出完成114600万元，补充预算稳定调节基金2663万元。

3、（二）政府性基金预算执行情况全县政府性基金预算收入完成3266.61万元，其中：政府性基金上级补助收入126.39万元。全年完成政府性基金预算支出3266.61万元，其中：土地出让金支出3140.22万元、上级专项基金支出126.39万元（彩票公益金）。全年政府性基金预算实现收支平衡。二、财政主要工作情况我县财政支出完成117866万元，其中：一般公共预算支出114600万元，为预算数的187.25%，比上年同期数增加32018万元，增长38.77%；政府性基金支出3266万元，比上年同期数增加1751万元，增长115.5

4、8%。（一）保障和改善民生，切实提升人民获得感。一是全年用于社会事业发展的支出达到23376万元，占一般公共预算支出的20.4%，主要是为促进教育、医疗卫生事业的发展，继续加大财政对社会各项事业投入，促进基本公共服务均等化。优先支持教育事业发展，完成教育资金支出14114万元，其中：县级安排教育配套资金1240万元，主要是校舍改造等支出；不断完善以免费医疗为基础的农牧区医疗制度，深化医药卫生服务体制改革，逐步推进基本公共卫生服务均等化，医疗卫生支出完成9262万元,主要是农村合作医疗1440万元、城乡居民免费体检费3001

5、4万元、基本公共卫生服务经费264万元、药品零差率补贴213万元、村医补贴202万元、城乡医疗救助220万元等。二是全年用于社会保障方面的支出达到10779万元，占一般公共预算支出的9.4%，主要是公益性岗位及其他就业补助资金591万元、农民工工资应急周转金150万元、城乡低保人员及农村特困、临时救助完成1070万元、财政对各大保险补贴4199万元、全县干部住房公积金配套2527万元、牺牲病故人员及优抚对象抚恤金302万元、高龄失能老人补贴5万元、残疾人两项补贴等145万元、其他残疾人事业发展支出111万元、自然灾害补助3

6、82万元、儿童福利595万元。三是全年用于交通运输方面的支出达到320万元，占一般公共预算支出的0.3%，主要用于农村道路养护以及交通项目前期款110万元等。四是其他方面支出达到9890万元，占一般公共预算支出的8.6%。公路沿线、景区景点民房屋顶改造4219万元、棚区改造经费4283万元、公共租赁住房资金1388万元。（二）持续加大文化投入、推动文化繁荣昌盛。大力促进文化大发展大繁荣，文化体育事业支出完成1874万元，主要是文物保护支出479万元、民间艺术团及群众文化支出451万元、县乡文化站免费开放支出83万元、三区人

7、才经费22万元、电视数字化建设资金265万元、公共文化服务支出275万元。（三）支持美丽波密建设，人与自然和谐共生。一是全年用于农林水事务的支出达到27858万元，占一般公共预算支出的24.31%，主要用于科技支出101万元、购置农机具补14贴963万元、扶贫及农业综合开发项目资金6950万元、农村税费改革资金265万元、森林生态效益补偿及重点区域造林3101万元、森林培育154万元、现代农业生产发展资金117万元、草原生态保护资金669万元、农牧特色产业资金7696万元、防汛资金115万元、农田水利建设及水利工程建设运行

8、维护资金2133万元等。二是全年用于生态环境保护及旅游宣传领域的支出达到9710万元，占一般公共预算支出的8.5%，主要用于生态环境保护及生态功能区建设资金7521万元和旅游宣传领域支出完成2189万元。（四）加大维稳保障力度，保持长久稳定发展。一是全年用于公共安全，保障政法系统方面的支出达到7382万