山西隰广播电视服务中心2018

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1、山西省隰县广播电视服务中心2018年度部门预算第一部分　广播电视服务中心概况一、主要职能（一）做好广播电视舆论宣传，营造积极向上的社会发展氛围，办好新闻节目，服务于县委、政府、中心工作；办好专题栏目，服务于各行各业重点工作；扩大广告文艺效应，服务于人民群众生产生活。（二）做好全县广播电视有线网络规划与建设，确保全县人民看好电视听好广播。（三）按照省、市统一安排部署，全力实施“村村通”有线联网和“户户通”无线覆盖工程，实施好直播卫星“村村通”覆盖工程，扩大有效覆盖面，让广播电视更加有效的服务与贫困山区农

2、村经济建设和发展。（四）根据各个时期全县工作重点，完成好县委、县政府交办的其他宣传任务二、部门预算单位构成隰县广播电视服务中心下设办公室及股室各几人：隰县林业局属事业单位，为正科级建制度。内设：办公室、网络技术服务公司、新闻部、社教部、播出部、电台。共6个科室。现有干部职工47人，正科级1人，副科级1人，一般职工45人。第二部分　广播电视服务中心2018年度部门预算报表一、预算收支总表二、预算收入总表三、预算支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出预算表六、一般公共预算安排基本支出分经济科目表

3、七、政府性基金预算收入表八、政府性基金预算支出表九、一般公共预算“三公”经费支出情况统计表十、机关运行经费预算财政拨款情况统计表第三部分　隰县广播电视服务中心2018年度部门预算情况说明一、2018年度预算数据变动情况及原因:按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2018年，隰县广播电视服务中心收入预算为586.98万元，一般公共预算拨款586.98万元。相应安排支出预算586.98万元，其中：人员支出448.74万元，项目支出138.24万元.201

4、8年一般公共预算拨款支出586.98万元，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：人员支出448.74万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、财政应补个人部分（个人社会保险、住房公积金、养老金）。比2017年预算增加130.94万元，上升41%，原因是人员调动和调整、新增福利费和财政应补个人部分。项目支出138.24万元，主要用于：办公大楼搬迁费、护林防火经费、村村通运行县配套、户户通县配套资金、设备维修维护保养等。比2017年减少96万元，降低41%，原因是减少部分项目资金减少。二、“三公”经费增减

5、变动原因说明：2018年隰县广播电视服务中心般公共预算“三公”经费支出情况：无因公出国（境）经费,公务接待费0.1万元,无公务用车购置及运行费。2018年与2017年“三公”经费相比，无变动。三、机关运行经费增减变动情况：隰县广播电视服务中心2018年无机关运行经费，与2017相比，无变动。四、政府采购情况2018年隰县广播电视服务中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。五、绩效管理情况2018年广播电视服务中心实行绩效目标管理项目5个

6、，精准扶贫工作经费项目、设备维修维护项目、办公大楼搬迁费、村村通运行县配套项目、户户通县配套资金。项目实施主要解决单位办公设施、县电视服务的问题。产生提高社会与文化效益。六、其他说明（一）政府购买服务指导性目录（二）国有资产占有使用情况1、车辆情况：广播局无车辆，无此项国有资产。2、房屋情况：办公用房：650平方米，价值150万元。3、其它国有资产占使用情况:专用设备101.84万元，通用设备78.23万元，图书：2.54万元，家具、用具、装具及动植物7.40万元.共计190.01万元。第四部分名词解

7、释（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（三）“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险

8、费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。隰县广播电视服务中心2018年4月8日