唐山丰南区特殊教育学校2019年单位预算

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1、唐山市丰南区特殊教育学校2019年单位预算2019年3月102019年单位预算公开目录第一部分2019年单位预算公开有关事项的说明一、单位职责及机构设置情况二、单位预算安排的总体情况三、机关（事业）运行经费安排情况四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因五、绩效预算信息六、政府采购预算信息七、国有资产信息八、名词解释九、其他需要说明的事项10第二部分2019年部门预算公开报表一、部门预算收支总表二、部门预算收入总表三、部门预算支出总表四、部门预算财政拨款收支总表五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表六、部门预算一般公共预算财政拨

2、款基本支出表七、部门预算政府基金预算财政拨款支出表八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表10唐山市丰南区特殊教育学校2019年单位预算公开有关事项的说明按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将唐山市丰南区特殊教育学校2019年单位预算公开如下：一、单位职责及机构设置情况1、单位职责：承担适龄残疾儿童接受九年义务教育任务，让学生掌握一定的知识和技能，形成适应社会的基本能力。2、机构设置单位名称单位性质单位规格经费保障形式丰南区特殊教育学校事业其他财政拨款内设3个办公机构，具

3、体包括:办公室，年级组，后勤办公室。3、人员构成10我单位财政供养实有在职28人，其中事业编制23人，非工资统发聘用制人员5人。离退休人员5人。劳务派遣及其他临时人员11人。二、单位预算安排的总体情况1、收入预算说明2019年单位收入预算540.66万元，其中：一般公共预算拨款540.66万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，其它来源收入0万元。2、支出预算说明2019年支出预算540.66万元，其中：人员经费支出381.28万元，日常公用经费支出120.38万元；项目支出39.00万元，主要

4、为2019年特殊教育中央补助资金。3、比上年增减情况2019年收入预算较2018年增加64.22万元，主要由于2019年增加新聘教师及教师调资，学生人数增加经费增加。2019年支出预算较2018年增加64.22万元，其中：基本支出增加25.22万元，主要2019年10增加新聘教师及教师调资，学生人数增加经费增加；项目支出增长39万元，主要为新增特殊教育中央补助资金39万元。三、机关(事业)运行经费安排情况2019年我单位机关（事业）运行经费120.38万元，包括办公费2.87万元、水费2.5万元、电费5万元、邮电费0.1万元、物业管理

5、费2.8万元、差旅费2.7万元、维修费15万元、培训费2.6万元、专用材料费2.5万元、劳务费47.95万元、委托业务费0.5万元、其他交通费用0.5万元、办公设备购置费5.75万元、工会经费4.1万元、在职职工福利费3.1万元、办公取暖费20.59万元、其他商品和服务支出0.82万元，其他资本性支出1万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2019年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与2018年相比无增减变化。其中：①因公出国（境）费0万元，与2018年相比无增减变化；②公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置

6、费为0万元，与2018年相比无增减变化；公务用车运行费0万元，与2018年相比无增减变化；③公务接待费0万元，与2018年相比无增减变化。10五、绩效预算信息（一）总体绩效目标：推进义务教育均衡发展，提升特殊教育保障水平。（二）职责分类绩效目标：视力、听力、智力残疾儿童少年义务教育入学率达99%，特教学校生均经费达到6000元。（三）部门职责—工作活动绩效目标指标表：职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差发展城乡义务教育39完善义务教育经费保障机制，保障中小学正常运转，资助家庭经济困难寄宿学生，义务教育学生免费提供

7、教科书；推进义务教育均衡发展，统一城乡义务教育年生均公用经费标准，为学生免费提供教科书。资助贫困寄宿生人数占寄宿生人数的16%，贫困寄宿生生活补助覆盖率≥16%（15-16）%（14-15）%﹤14%社会满意度≥98%（95-98）%（90-95）%﹤90%教科书免费发放率100%（99-100）%≥98%﹤98%（四）扶贫项目绩效目标表。（本单位无扶贫项目）六、政府采购预算情况2019年单位预算共计安排政府采购项目4个,涉及金额4.02万元。其中：货物类4个,涉及金额4.02万元,主要包括柜式空调机3台、挂式空调机2台，计算机2台，

8、打印机2台。10列表如下：政府采购预算　　　　　　　　　　　单位：万元政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号数量单位数量单价政府采购金额项目名称预算资金总计当年部门预算安排资金其他渠道资金合计一般公共预算拨款基金预