环境因素、危险源辨识与评价控制程序

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1、工程有限公司程序文件编号：环境因素、危险源辨识和评价控制程序第7页共7页1目的为了动态的识别公司在施工活动、服务中能够控制和可能对其施加影响的环境因素、危险源，评价并及时更新重要环境因素、不可接受风险，实现对职业健康安全风险的有效控制和环境污染的预防。2适用范围本程序适用于公司活动、产品、服务过程中环境因素、危险源的识别、评价、更新与管理。3术语和定义本程序采用GB/T19001-2000idtISO9001:2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-2000idtISO14001:2004《环境管理体系要

2、求及使用指南》和GB/T28001-2008《职业健康安全管理体系规范》标准和公司《管理手册》中有关术语和定义。4职责4.1公司管理者代表负责批准《重大环境因素清单》、《不可接受风险清单》。4.2工程管理部负责编制并监督实施本程序，组织对环境因素、危险源进行识别、评价和风险控制的策划，编制公司重要环境因素和不可接受风险清单。4.3行政人事部负责公司机关办公区环境因素、危险源的识别、评价，并向工程管理部提交识别、评价结果。4.4项目部负责本项目实施过程中的环境因素、危险源识别、评价，编制项目重要环境因素和不可接受风险

3、清单，并向工程管理部提交识别、评价结果。4.5各职能部门分别负责业务范围内环境因素、危险源识别、评价，并向工程管理部提交识别、评价结果。5工作程序5.1环境因素识别范围5.1.1识别环境因素时，应从公司的办公、设计、采购、施工和竣工后服务等全部活动、产品和服务中识别，最大限度地排查出环境因素。5.1.2识别项目施工环境因素时，应考虑同一环境因素在不同施工阶段表现出不同的环境影响特征。5.1.3应识别与公司活动或为公司提供产品、服务且产生环境影响的供方、相关方的环境因素，即可能施加影响（如对供应商、运输商、分包商）的

4、方面和范围。5.2环境因素识别的要求工程有限公司程序文件编号：环境因素、危险源辨识和评价控制程序第7页共7页识别时，应考虑环境因素的三种状态、三种时态和八个方面：5.2.1三种状态：a)正常状态：指固定的、例行性且预期的作业与程序，如正常施工状态；b)异常状态：指非预期的，非例行性的作业与程序，如施工中的设备检修，工程停工状态；c)紧急状态：不可预见何时发生，对环境造成较大影响的紧急事件，如发生火灾事故、爆炸等意外状态。5.2.2三种时态：a)过去：以往遗留的环境问题,并会对目前的过程、活动产生影响的环境问题；b)

5、现在：正在发生的，并持续到未来的污染及环境问题；c)将来：不可预见什么时候发生且对环境造成较大影响，如：新材料的使用、工艺变化、产品服务、法律法规和其他要求变化可能带来的环境问题。5.2.3八种类型：向水体排放、向大气排放、向土地的排放、原材料和自然资源的使用、能源使用、能量释放（热、辐射、振动等）、废物和副产品、物理属性，如大小、形状、颜色、外观等。5.3环境因素的识别、评价5.3.1识别环境因素的方法：问卷调查法、现场观察法、排查法、过程分析法等，结合公司实际，主要采用过程分析和现场观察相结合的办法识别环境因素

6、。5.3.2环境因素识别、评价的步骤a)每年一季度或工程开工前，工程管理部组织相关部门、人员参加，进行环境因素识别、评价工作;b)各部门根据本部门工作范围、施工过程、活动和施工现场的具体情况，对环境因素进行排查，形成《环境因素评价表》;c)进行环境因素调查时，应注意到物资供方、工程分包方、劳务供方等相关方；d)工程管理部对各部门、项目部的《环境因素评价表》进行确认分析，汇总形成公司的《环境因素评价表》上报管理者代表审批。5.3.3环境因素的评价原则：工程有限公司程序文件编号：环境因素、危险源辨识和评价控制程序第7页

7、共7页应考虑环境因素所造成的环境影响与相关法律、法规要求的符合性，环境影响的范围和程度、发生的频次，资源的耗用及可节约的程序，相关方的期望和关注度等。5.3.4环境因素的评价方法采用“综合打分法”对环境因素进行评价，评价时应考虑：影响范围、影响程度、发生频率、顾客及相关方关注程度、技术难度和经济承受能力等。(详见附件1：环境因素评价标准)5.4重要环境因素的确定5.4.1重要环境因素的确定采用评分法，当单项为5分或各项评价因子之和大于、等于15分时，即确定为重要环境因素。当发生如下现象时，可直接确定为重大环境因素：

8、a)不符合环保法律、法规和其他要求规定的；b)顾客或相关方强烈关注、予以投诉的；c)产生环境事故，影响程度大，难以消除影响的。5.4.2评价结果工程管理部组织有关部门、人员对环境因素进行评价，分析环境因素产生的环境影响、评价影响的程度 ，确定重要环境因素，并编制《重要环境因素清单》上报管理者代表审批后发送有关部门。5.4.3重要环境因素的控制对识别和评价出的