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时间:2019-03-08
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1、深圳能源集团股份有限公司2008年度内部控制自我评价报告二〇〇九年四月目录一、公司基本情况..............................................................................................................................................2二、公司内部控制的基本情况..............................................................
2、............................................................3(一)控制环境..................................................................................................................................................41、公司的宗旨和经营理念....................................
3、........................................................................................42、法人治理结构............................................................................................................................................43、风险管理及内部控制组织架构..........
4、......................................................................................................54、人事管理政策............................................................................................................................................5(二)目标设定、事项识
5、别、风险评估和风险对策.......................................................................................61、目标设定....................................................................................................................................................62、事项识别...
6、.................................................................................................................................................63、风险评估...............................................................................................................
7、.....................................74、风险对策....................................................................................................................................................7(三)控制活动...............................................................
8、...................................................................................7(四)信息与沟通...................................................................
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