玉溪军供站2016部门决算

《玉溪军供站2016部门决算》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、玉溪军供站2016年度部门决算第一部分玉溪军供站概况一、主要职能（一）主要职能军供站主要承担着中转部队，以及每年入伍新兵、退伍老兵、部队调防、训练、国防施工、紧急救灾、支前民兵等军用饮食供应和住宿保障任务。（二）2016年度重点工作任务介绍2016年我单位加强了军供工作，圆满完成过往部队及新老兵入伍退伍、部队调防、军事演练等后勤保障任务以及其他接待工作。为达到民政部、总后勤部关于军供站现代化建设的标准和要求，根据成都军区交交[2015]3号文件“印发《推进战区军用饮食供应工作现代化建设指导意见》的通知”规定，满足军供站正常应急供应保

2、障，我站结合本站实际，对现有闲置土地资源进行整合，改善军供条件，在现有条件下对厨房、会议室加层改造，军供集结场地等进行维修改造，建立了军供电商平台。二、部门基本情况（一）部门决算单位构成玉溪军供站2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。（二）部门人员和车辆的编制及实有情况8玉溪军供站2016年末实有人员编制34人。其中事业编制34人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有事业人员34人（含参公管理事业人员0人）。实有车辆2辆，在编实有车辆1辆。第二部分2016年度部门决算表（详见附件）第三部门2016年度部门决

3、算情况说明一、收入决算情况说明玉溪军供站2016年度收入合计657.5万元。其中：财政拨款收入619.05万元，占总收入的94.15%；其他收入38.45万元，占总收入的5.85%。与上年对比财政拨款收入增长94.97万元，其他收入增长14.29万元，主要原因是在职职工工资调整，调增工资，发放生活补贴。收入结构情况：科目名称本年收入收入比重部队供应(基本支出)3,661,656.6055.69%事业单位离退休660,874.0410.05%事业单位医疗189,345.002.88%公务员医疗补助148,383.002.26%住房公积

4、金340,227.005.17%项目收入1,190,000.0018.1%其它收入384,503.535.85%合计6,574,989.17100.00%8二、支出决算情况说明玉溪军供站2016年度支出合计657.61万元。其中：基本支出534.16万元，占总支出的81.23％；项目支出123.45万元，占总支出的18.77％。基本支出比上年增长23.83％,主要原因是在职职工调资增资，发放生活补助。项目支出比上年增长1.49％，主要是其他资本性支出增加。（一）基本支出情况2016年度用于保障机构正常运转的日常支出500.05万元。

5、与上年对比增长68.7万元,主要原因是职工调资增资，发放生活补助。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.16％。基本支出结构情况：单位：万元支出经济分类本年支出比重工资福利支出421.8584.36%商品和服务支出15.813.16%对个人和家庭的补助62.3912.48%基本支出合计500.05100.00%（二）项目支出情况82016年度为达到民政部、总后勤部关于军供站现代化建设的标准和要求，根据成都军区交交[2015]3号文件“印发《推进

6、战区军用饮食供应工作现代化建设指导意见》的通知”规定，满足军供站正常应急供应保障，我站结合本站实际，对现有闲置土地资源进行整合，改善军供条件，在现有条件下对厨房、会议室加层改造，军供集结场地等进行维修改造，建立了军供电商平台。全年项目支出123.45万元，其中军供保障经费支出28.45万元，用于社会福利的彩票公益金支出15万元，优抚事业单位支出80万元。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况玉溪军供站2016年度一般公共预算财政拨款支出608.5万元,占本年支出合计的92.53%。与上年支

7、出对比增长12.54%,主要原因职工调资增资，发放生活补助。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况我单位2016年度一般公共预算财政拨款支出608.5万元。人员支出484.24万元，人员支出中工资福利421.85万元、对个人和家庭的补助62.39万元。公用经费支出15.81万元，项目支出108.45万元，项目经费主要用于支出维修改造和更换设施设备。四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况8玉溪军供站2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.51万元，支出决算为9.13万元

8、，完成预算的96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为8.16万元，完成预算的96.23%；公务接待费支出决算为0.97万元，完成预算的94.17%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主